• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 38170182 potraviny 163,15 s DPH 05.06.2017 Family F. s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 26.06.2017
    Faktúra 31190713 nájomné 500,00 s DPH 18.12.2019 Základná škola s materskou školou SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ SOŠt 19.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 31190704 členské 9,50 s DPH 13.12.2019 CKM Združenie pre študentov, mládež SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ SOŠt 17.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 31190705 stravovanie 213,00 s DPH 04.12.2019 Katarína Čorbová SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ SOŠt 20.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 31190706 voda a stočné 1 616,94 s DPH 16.12.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., SOŠT Košice Slávka Timková referent 19.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 31190707 kalendáre 567,60 s DPH 16.12.2019 ALEVAX spol. s r.o. SOŠT Košice Anna Rusnáková asistentka 19.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 31190708 odvoz odpadu 17,88 s DPH 17.12.2019 Kosit, a.s. SOŠT Košice Slávka Timková referent 19.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 31190709 vývoz odpadu 38,40 s DPH 17.12.2019 Inta, s.r.o. SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ SOŠt 19.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 31190710 pohonné hmoty 482,79 s DPH 17.12.2019 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Slávka Timková referent 19.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 31190711 stravovacie poukážky 4 037,27 s DPH 17.12.2019 Up Slovensko, s.r.o. SOŠT Košice Mária Koránová referent ekonomického úseku 19.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 31190712 toner 2 082,13 s DPH 18.12.2019 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ SOŠt 19.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 31190714 servis výpočtovej techniky 631,80 s DPH 18.12.2019 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice Ing. M. Tirpák vedúci technického referátu 20.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 31190702 odmena exekútora 50,63 s DPH 22.11.2019 JUDr. Lenka Borovská exekútorka SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ SOŠt 13.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 31190715 toner 635,99 s DPH 18.12.2019 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ SOŠt 20.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 31190716 adapter AVACOM 31,20 s DPH 18.12.2019 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice PhDr. Milan Lazorčák Zástupca riaditeľa 20.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 31190717 učebné pomôcky 694,40 s DPH 19.12.2019 Jumi s.r.o. SOŠT Košice Ing. Poprocký Hlavný majster elok. pracovísk 20.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 31190718 učebné pomôcky 1 259,00 s DPH 19.12.2019 ANIR plus s.r.o. SOŠT Košice Ing. Poprocký Hlavný majster elok. pracovísk 20.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 31190719 učebné pomôcky 1 152,00 s DPH 19.12.2019 ANIR plus s.r.o. SOŠT Košice Ing. Poprocký Hlavný majster elok. pracovísk 20.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 31190720 učebné pomôcky 413,67 s DPH 19.12.2019 Decathlon SK, s.r.o. SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 20.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 31190721 učebné pomôcky 2 167,10 s DPH 19.12.2019 Stores inSPORTline SK s.r.o. SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 20.12.2019 31.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14391

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje