• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 108 software 21 420,00 s DPH 24.04.2024 KV2M Trade s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 24.04.2024
    Faktúra 38240117 potraviny 172,80 s DPH 23.04.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 23.04.2024
    Faktúra 38240120 potraviny 391,49 s DPH 23.04.2024 ERIK, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 25.04.2024 23.04.2024
    Faktúra 31240257 časopis 94,90 s DPH 23.04.2024 RAABE Slovensko s.r.o SOŠT Košice Mária Koránová vedúca úEaVS 25.04.2024 23.04.2024
    Faktúra 38240119 potraviny 1 269.16 s DPH 23.04.2024 fuudi a.s. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 25.04.2024 23.04.2024
    Faktúra 38240118 potraviny 1 536,73 s DPH 23.04.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 23.04.2024
    Faktúra 38240116 potraviny 272,24 s DPH 23.04.2024 ERIK, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 23.04.2024
    Objednávka 107 tonery 680,40 s DPH 23.04.2024 KV2M Trade s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 24.04.2024
    Faktúra 31240253 sieťky na okná a žalúzie 550,00 s DPH 22.04.2024 Rafal Krzysztof Bryda SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 25.04.2024 22.04.2024
    Faktúra 31240254 montáž vchodových dverí 8 851.33 s DPH 22.04.2024 Rafal Krzysztof Bryda SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 25.04.2024 22.04.2024
    Faktúra 31240255 tovar 64,08 s DPH 22.04.2024 EUROGASTROP, s.r.o. SOŠT Košice Cmoriaková Tatiana asistentka 22.04.2024 22.04.2024
    Faktúra 31240256 tovar 53,20 s DPH 22.04.2024 Lasselsberger, s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 19.04.2024 22.04.2024
    Faktúra 31240252 tovar 340,97 s DPH 22.04.2024 WOODCOTE GROUP a.s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 19.04.2024 22.04.2024
    Objednávka 106 tovar 64,08 s DPH 19.04.2024 EUROGASTROP, s.r.o. SOŠT Košice Tatiana Cmoriaková asistentka 23.04.2024
    Objednávka 105 tovar 73,96 s DPH 19.04.2024 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 19.04.2024
    Faktúra 105 daň z nehnuteľnosti 11 232,90 s DPH 18.04.2024 Mesto Košice SOŠT Košice Viera Sabadošová hospodárka 22.4.2024, 24.6.2024,24.9.2024,24.10.2024 19.04.2024
    Faktúra 31240250 materiál 1 444,20 s DPH 18.04.2024 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Ing. Poprocký, Kondorová zástupca riaditeľa školy, vedúca ŠI 18.04.2024
    Faktúra 31240251 pranie 60,90 s DPH 18.04.2024 Flóra+, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Mylanová referent 26.04.2024 18.04.2024
    Objednávka 104 tovar 189,30 s DPH 18.04.2024 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 18.04.2024
    Faktúra 31240248 tovar 300,36 s DPH 17.04.2024 Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS SOŠT Košice Katarína Kováčová referent 17.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14352

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje