Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 31240191 tovar 11 956,68 s DPH 27.03.2024 KV2M Trade s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 31240190 demontáž a montáž okien 30 672,00 s DPH 27.03.2024 Rafal Krzysztof Bryda SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 31240189 tovar 72,00 s DPH 26.03.2024 KV2M Trade s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Katarína Kováčová referent 03.04.2024 27.03.2024
Faktúra 31240188 tovar 72,00 s DPH 26.03.2024 KV2M Trade s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Katarína Kováčová referent 03.04.2024 27.03.2024
Faktúra 31240187 tovar 267,36 s DPH 26.03.2024 KV2M Trade s.r.o. SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Hricová Tatiana, Mylanová referentka 03.04.2024 27.03.2024
Faktúra 31240183 tovar 917,87 s DPH 26.03.2024 WOODCOTE GROUP a.s. SOŠT Košice Ing. Tomáš Belobrad hlavný majster odbornej výchovy 21.03.2024 27.03.2024
Faktúra 38240094 potraviny 35,28 s DPH 25.03.2024 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 28.03.2024 27.03.2024
Faktúra 104 miestny poplatok za komunál. odpad 52,00 s DPH 25.03.2024 Obec Slanec SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Mgr. Beáta Palušová referent 26.03.2024 25.03.2024
Objednávka 80 tonery 72,00 s DPH 25.03.2024 KV2M Trade s.r.o. SOŠT Košice Katarína Kováčová referent 26.03.2024
Objednávka 80009 vajcia 35,28 s DPH 25.03.2024 Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 25.03.2024
Faktúra 31240184 vypracovanie projektu 280,00 s DPH 25.03.2024 ZK projekt s.r.o. SOŠT Košice Ing. Poprocký zástupca riaditeľa školy 28.03.2024 27.03.2024
Faktúra 38240091 potraviny 325,35 s DPH 25.03.2024 fuudi a.s. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 28.03.2024 27.03.2024
Faktúra 38240093 potraviny 599,15 s DPH 25.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 28.03.2024 27.03.2024
Faktúra 38240092 potraviny 287,02 s DPH 25.03.2024 ERIK, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 28.03.2024 27.03.2024
Faktúra 38240090 potraviny 447,58 s DPH 22.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 26.03.2024 25.03.2024
Faktúra 31240178 oprava auta 1 224,60 s DPH 22.03.2024 Automobilové opravovne MV SR SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 26.03.2024 25.03.2024
Faktúra 31240179 stočné, vodné 4 706.62 s DPH 22.03.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., SOŠT Košice Viera Sabadošová hospodárka 26.03.2024 25.03.2024
Faktúra 31240180 pečiatky 70,30 s DPH 22.03.2024 PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. SOŠT Košice Cmoriaková Tatiana asistentka 26.03.2024 25.03.2024
Objednávka 75 materiál 310,51 s DPH 22.03.2024 Cb elektro s.r.o. SOŠT Košice Ing. Tomáš Belobrad hlavný majster odbornej výchovy 25.03.2024
Objednávka 79 pečiatky .70.30 s DPH 22.03.2024 PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. SOŠT Košice Cmoriaková Tatiana asistentka 22.03.2024
zobrazené záznamy: 1-20/14230