|
Faktúra |
31240191
|
tovar
|
11 956,68 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
31240190
|
demontáž a montáž okien
|
30 672,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Rafal Krzysztof Bryda |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
31240189
|
tovar
|
72,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Katarína Kováčová |
referent |
03.04.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
31240188
|
tovar
|
72,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Katarína Kováčová |
referent |
03.04.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
31240187
|
tovar
|
267,36 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Hricová Tatiana, Mylanová |
referentka |
03.04.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
31240183
|
tovar
|
917,87 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
21.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
38240094
|
potraviny
|
35,28 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
28.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
104
|
miestny poplatok za komunál. odpad
|
52,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Obec Slanec |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Objednávka |
80
|
tonery
|
72,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Kováčová |
referent |
|
26.03.2024 |
|
Objednávka |
80009
|
vajcia
|
35,28 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
31240184
|
vypracovanie projektu
|
280,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
ZK projekt s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
zástupca riaditeľa školy |
28.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
38240091
|
potraviny
|
325,35 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
fuudi a.s. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
28.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
38240093
|
potraviny
|
599,15 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
28.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
38240092
|
potraviny
|
287,02 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
ERIK, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
28.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
38240090
|
potraviny
|
447,58 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
31240178
|
oprava auta
|
1 224,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
31240179
|
stočné, vodné
|
4 706.62 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Viera Sabadošová |
hospodárka |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
31240180
|
pečiatky
|
70,30 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Cmoriaková Tatiana |
asistentka |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Objednávka |
75
|
materiál
|
310,51 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Cb elektro s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
|
25.03.2024 |
|
Objednávka |
79
|
pečiatky
|
.70.30 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Cmoriaková Tatiana |
asistentka |
|
22.03.2024 |