• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 38170182 potraviny 163,15 s DPH 05.06.2017 Family F. s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 26.06.2017
    Zmluva 15/2020 Zmluva č.30/2020-STM s DPH 24.02.2020 Slovenské technické múzeum SOŠ technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ 11.05.2020
    Faktúra 31200214 internet 19,52 s DPH 12.05.2020 SWAN a.s, SOŠT Košice Sopková 14.05.2020 13.05.2020
    Faktúra 31200215 elektrina 50,10 s DPH 12.05.2020 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referentka 20.05.2020 13.05.2020
    Faktúra 31200216 hygienický program 271,34 s DPH 12.05.2020 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice Štefanovičová Mária referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka 21.05.2020 13.05.2020
    Faktúra 31200217 hygienický program 258,17 s DPH 12.05.2020 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice Štefanovičová Mária referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka 21.05.2020 13.05.2020
    Faktúra 31200220 počítačová sieť Sanet 150,00 s DPH 18.05.2020 Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ 25.05.2020 18.05.2020
    Faktúra 31200218 prevádzkový poplatok 2,39 s DPH 15.05.2020 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. M. Tirpák vedúci technického referátu 18.05.2020 18.05.2020
    Faktúra 31200219 PHM 164,45 s DPH 18.05.2020 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ školy 19.05.2020 18.05.2020
    Faktúra 31200221 dezinfekcia rúk 35,16 s DPH 12.05.2020 Dr. Max 100 s.r.o. SOŠT Košice Mária Koránová vedúca úEaVS 12.05.2020 20.05.2020
    Faktúra 31200222 teplomer 77,70 s DPH 19.05.2020 Zdravofarm s.r.o. SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ 20.05.2020 20.05.2020
    Faktúra 31200223 odvoz odpadu 29,52 s DPH 19.05.2020 Kosit, a.s. SOŠT Košice Jozef Kropko 28.05.2020 20.05.2020
    Faktúra 31200224 nájom obec Kecerovce 400,00 s DPH 20.05.2020 Obec Kecerovce SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referentka 21.05.2020 22.05.2020
    Faktúra 31200212 prevádzkové náklady 1 998,92 s DPH 07.05.2020 Základná škola Ľ.Podjavorinskej 1 SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referentka 08.06.2020 12.05.2020
    Faktúra 31200225 kancelárske potreby 119,96 s DPH 21.05.2020 REFLEX Košice SOŠT Košice Mária Koránová referent ekonomického úseku 01.06.2020 22.05.2020
    Faktúra 31200226 odvoz komunálneho odpadu 140,99 s DPH 20.05.2020 Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referentka 01.06.2020 22.05.2020
    Objednávka 20030 AKU skrutkovač 127,92 s DPH 05.05.2020 ŠPIRKO s.r.o., SOŠT Košice Milan Fedorko hlavný majster 22.05.2020
    Objednávka 20031 maliarsky materiál 132,66 s DPH 06.05.2020 Elmac, s.r.o. SOŠT Košice Jurík Jaroslav RNDr. Koordinátor podnikateľskej činnosti 22.05.2020
    Objednávka 20032 stravovacie poukážky 12 300,00 s DPH 06.05.2020 Doxx - Stravné lístky SOŠT Košice Štefanovičová Mária referent pre skladové hospodárstvo 22.05.2020
    Objednávka 20033 elektromateriál s DPH 12.05.2020 HAGARD:HAL, spol. s r.o. SOŠT Košice Ing. Poprocký Hlavný majster elok. pracovísk 22.05.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14391

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje