Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 31180745 strava 67,20 s DPH 29/8/2018-2019 31.12.2018 Lašto s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referentka 14.01.2019
Faktúra 31180744 strava 317,52 s DPH 25/2/2018-2019 31.12.2018 PPM s.r.o., SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referentka 14.01.2019
Faktúra 31180742 preprava žiakov 1 200.00 s DPH 31.12.2018 Peter Varholík, peterbus SOŠT Košice Milan Košč vedúci EP 07.01.2019
Zmluva 58/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2547.22/rok s DPH 28.12.2018 Ing. Peter Kusenda - RAINHARD SYSTEMS SOŠT Košice PhDr.Ján Pituch, riaditeľ SOŠT riaditeľ SOŠt 02.01.2019
Zmluva 60/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1153.60/rok s DPH 28.12.2018 ERIXLINE s.r.o. SOŠT Košice PhDr.Ján Pituch, riaditeľ SOŠT riaditeľ SOŠt 02.01.2019
Zmluva 59/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1253.14/rok s DPH 28.12.2018 ŠK Hornets Košice - mládež o.z. SOŠT Košice PhDr.Ján Pituch, riaditeľ SOŠT riaditeľ SOŠt 02.01.2019
Faktúra 38180359 potraviny 443,83 s DPH 27.12.2018 Cimbaľák, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 25.01.2019
Faktúra 38180360 potraviny 408,98 s DPH 27.12.2018 Uni, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 25.01.2019
Faktúra 31180743 strava 197,40 s DPH 20/2017 27.12.2018 Ľubomír Tkáč SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referentka 07.01.2019
Faktúra 321804 čerpanie SF - Darčekové poukážky pre zamestnancov 7 380,00 s DPH 18178 20.12.2018 Up Slovensko, s.r.o. SOŠT Košice Mária Koránová referent ekonomického úseku 14.01.2019
Faktúra 31180746 strava 433,44 s DPH 36/6/2018-19 20.12.2018 ŠJ a pri ZŠ Veľká Ida SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referentka 07.01.2019
Faktúra 38180361 potraviny 154,59 s DPH 20.12.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 18.01.2019
Faktúra 31180741 spoluučasť na škode osobného vozidla škoda fabia 166,00 s DPH 54/2018 20.12.2018 Autopožičovňa Ľubomír Šimčák-ŠIMO-CAR SOŠT Košice 07.01.2019
Faktúra 38180362 potraviny 694,46 s DPH 20.12.2018 INMEDIA, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 18.01.2019
Objednávka 181/2018 Oprava požiarných dverí s DPH 19.12.2018 Michal Haluška SOŠT Košice Ing. Filip Šamaj 20.12.2018
Faktúra 31180749 servis PC 478,20 s DPH 18167 19.12.2018 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice Ing. M. Tirpák vedúci technického referátu 07.01.2019
Faktúra 31180739 nájomné Kuzmice 4.Q.2018 570,00 s DPH 10/2015 19.12.2018 ZŠ a MŠ Šarišské Kuzmice SOŠT Košice Mgr. Alena Regulová referentka 07.01.2019
Faktúra 31180748 hygienický program 218,88 s DPH 10/2018 19.12.2018 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice Timková Slávka referent ekonom. odd. 07.01.2019
Faktúra 31180747 hygienický program 260,64 s DPH 10/2018 19.12.2018 ILLE Papier - Service SK s.r.o. SOŠT Košice Timková Slávka referent ekonom. odd. 07.01.2019
Faktúra 31180750 servis dataprojektoru 312,40 s DPH 18175 19.12.2018 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice Ing. M. Tirpák vedúci technického referátu 07.01.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1374