|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31141533
|
Časopis školské stravovanie
|
44,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
RAABE Slovensko s.r.o |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
Faktúra |
31141529
|
Vývesné tabule EP
|
299,00 |
s DPH |
241/2014
|
|
28.08.2014 |
CC CREATIVE s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
Faktúra |
31141530
|
Finančná záruka
|
150,00 |
s DPH |
mailová objednávka
|
|
20.08.2014 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
Objednávka |
202
|
farba
|
135,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
L&Š, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
|
|
09.12.2021 |
|
Objednávka |
196
|
materiál
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
|
|
03.12.2021 |
|
Objednávka |
192
|
materiál
|
2 520,89 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Hornbach Košice |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
|
|
01.12.2021 |
|
Objednávka |
191
|
bezpečnostná mreža
|
560,56 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Železo Stavebniny s.r.o. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
|
|
01.12.2021 |
|
Objednávka |
190
|
materiál
|
300,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Miroslav Pustai ELRO |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
|
|
01.12.2021 |
|
Objednávka |
185
|
materiál
|
6 043,67 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
MT STAVBID s.r.o. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
|
|
26.11.2021 |
|
Objednávka |
181
|
zarámovanie
|
900,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Jana Duda - Rámovanie obrazov |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
|
|
23.11.2021 |
|
Faktúra |
31141531
|
Mobilné služby
|
266,57 |
s DPH |
|
1.90603545
|
02.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
Faktúra |
31141532
|
Mobilné služby
|
19,87 |
s DPH |
|
0903527419
|
02.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
Faktúra |
31141534
|
Vypracovanie rozpočtu
|
150,00 |
s DPH |
223/2014
|
|
03.09.2014 |
Ing. Peter Sűtő |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
Faktúra |
31141527
|
Váľandy
|
2 700,00 |
s DPH |
233/2014
|
|
28.08.2014 |
Marián Oravec - Oravec nábytok |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
Faktúra |
31141535
|
vypracovanie výmeru rozpočtu
|
100,00 |
s DPH |
225/2014
|
|
03.09.2014 |
Ing. Peter Sűtő |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
Faktúra |
31141536
|
Vodné a stočné
|
1 543,46 |
s DPH |
|
01/60/2000
|
04.09.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
Faktúra |
31141537
|
Kononzulácia vhodnoti EP Pavlovce n/Ú
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Regionálny úrad verej. zdravotníctva |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
Faktúra |
31141538
|
Činnosť technická BOZP
|
340,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
05.09.2014 |
Stredná odborná škola technická |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
Faktúra |
31141539
|
odvoz odpadu
|
12,48 |
s DPH |
|
346/2013
|
05.09.2014 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |