|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31180472
|
poskytnuté služby
|
12 880.59 |
s DPH |
43/2012
|
|
06.09.2018 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
SOŠT Košice |
Timková Slávka |
referent ekonom. odd. |
|
24.09.2018 |
|
Faktúra |
31180465
|
internet
|
19,52 |
s DPH |
|
100522EW
|
07.09.2018 |
SWAN a.s, |
SOŠT Košice |
Timková Slávka |
referent ekonom. odd. |
|
24.09.2018 |
|
Faktúra |
31180466
|
valandy
|
2 200,00 |
s DPH |
18064
|
|
06.09.2018 |
Vesnas, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Dominika Ballóková |
Referent pre VO |
|
24.09.2018 |
|
Faktúra |
31180467
|
kancelárske potreby
|
9,60 |
s DPH |
18079, 4/2018
|
4/2018
|
05.09.2018 |
REFLEX Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Dominika Ballóková |
Referent pre VO |
|
24.09.2018 |
|
Faktúra |
31180468
|
Prenájom nebytových priestorov Kecerovce
|
196,67 |
s DPH |
|
NZ 2437/2014/160
|
06.09.2018 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Alena Regulová |
referentka |
|
24.09.2018 |
|
Faktúra |
31180469
|
stravovacie poukážky
|
7 682.22 |
s DPH |
Z201627578
|
|
10.09.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
24.09.2018 |
|
Faktúra |
31180470
|
Monterky
|
3 223.20 |
s DPH |
18076, 20/2018
|
|
07.09.2018 |
Soc Trade, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
24.09.2018 |
|
Faktúra |
31180471
|
Monterky
|
2 088,00 |
s DPH |
33/2018
|
|
17.09.2018 |
Soc Trade, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
24.09.2018 |
|
Faktúra |
31180473
|
Zápisnik BOZP, Denník evidencie OV, Evidencia PU
|
292,63 |
s DPH |
18080
|
|
10.09.2018 |
ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív |
SOŠT Košice |
Mgr. Dominika Ballóková |
Referent pre VO |
|
24.09.2018 |
|
Faktúra |
31180463
|
Farby
|
85,90 |
s DPH |
18072, 5/2018
|
|
28.08.2018 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Dominika Ballóková |
Referent pre VO |
|
03.09.2018 |
|
Faktúra |
31180474
|
Farby
|
46,20 |
s DPH |
18095, 5/2018
|
|
18.09.2018 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Dominika Ballóková |
Referent pre VO |
|
08.10.2018 |
|
Faktúra |
31180475
|
Toner
|
158,00 |
s DPH |
18081
|
|
12.09.2018 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Dominika Ballóková |
Referent pre VO |
|
24.09.2018 |
|
Faktúra |
31180476
|
oprava PC
|
284,00 |
s DPH |
18083
|
|
13.09.2018 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. M. Tirpák |
vedúci technického referátu |
|
24.09.2018 |
|
Faktúra |
31180476
|
oprava PC
|
451,61 |
s DPH |
18082
|
|
13.09.2018 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. M. Tirpák |
vedúci technického referátu |
|
24.09.2018 |
|
Faktúra |
31180478
|
pohonné hmoty
|
31,85 |
s DPH |
003/2009
|
|
17.09.2018 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. M. Tirpák |
vedúci technického referátu |
|
08.10.2018 |
|
Faktúra |
31180479
|
Zápisnik BOZP, žiacka knižka
|
104,48 |
s DPH |
18092
|
|
20.09.2018 |
ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív |
SOŠT Košice |
Mgr. Dominika Ballóková |
Referent pre VO |
|
08.10.2018 |
|
Faktúra |
31180480
|
mobilná linka
|
267,78 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Dominika Ballóková |
Referent pre VO |
|
24.09.2018 |
|
Faktúra |
31180464
|
Farby
|
124,17 |
s DPH |
18078, 5/2018
|
|
03.09.2018 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Dominika Ballóková |
Referent pre VO |
|
24.09.2018 |
|
Faktúra |
31180462
|
Farby
|
1 441,51 |
s DPH |
18073, 5/2018
|
|
28.08.2018 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Dominika Ballóková |
Referent pre VO |
|
03.09.2018 |