|
|
Faktúra |
31161390
|
materiál na výuku - opravy
|
408,07 |
s DPH |
113/2016
|
|
30.06.2016 |
František Ivančík FEROCOLOR |
SOŠT Košice |
Ing. M. Tirpák |
vedúci technického referátu |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
31161389
|
materiál na výuku
|
788,08 |
s DPH |
111/2016
|
|
30.06.2016 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. M. Tirpák |
vedúci technického referátu |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
31161383
|
mobilné služby ŠJ
|
17,09 |
s DPH |
0903527419
|
|
30.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Ing. Mária Kováčová |
referent ekonomického úseku |
18.07.2016 |
|
Zmluva |
D/02-2016
|
Dodatok - nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Obec Kecerovce |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
31161385
|
mobilné služby
|
308,27 |
s DPH |
|
1.90603545
|
30.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Ing. Mária Kováčová |
referent ekonomického úseku |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
31161388
|
materiál na výuku
|
550,20 |
s DPH |
110/2016
|
|
30.06.2016 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. M. Tirpák |
vedúci technického referátu |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
31161384
|
mobilné služby
|
29,99 |
s DPH |
0911622783
|
1.92556386
|
29.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
31161391
|
oprava automobilu
|
591,86 |
s DPH |
108/2016
|
|
29.06.2016 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
majster odbornej výchovy |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
31161366
|
nájomné EP
|
784,44 |
s DPH |
|
1/2015/2016
|
27.06.2016 |
Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referentka |
22.07.2016 |
|
|
Zmluva |
27/2016
|
Výkon činnosti OPP a BOZP
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Stredná odborná škola Jana Bocatia |
SOŠT Košice |
PhDr.Ján Pituch, riaditeľ SOŠT |
riaditeľ SOŠt |
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
123/2016
|
Triedne knihy a iné
|
255,83 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Šeft, a.s. |
SOŠT Košice |
Ing. M. Tirpák |
vedúci technického referátu |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
31161399
|
Pranie posteľnej bielizne a prac.odevov
|
190,10 |
bez DPH |
39/2012
|
|
27.06.2016 |
Práčovňa PRIMA |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
referent ekonomického úseku |
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
124/2016
|
uhlie čierne
|
2 067,96 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Palivá a stavebniny, a.s. |
SOŠT Košice |
Ing. M. Tirpák |
vedúci technického referátu |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
31161367
|
reklamná potlač igelitiek
|
239,40 |
s DPH |
|
107/2016
|
24.06.2016 |
Xénia UJHELYIOVÁ-ARIES-reklamná agentúra |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
31161368
|
prenájom nebytových pries
|
240,00 |
s DPH |
|
3236/1/2012 + dodatok
|
24.06.2016 |
Základná škola Ľ.Podjavorinskej 1 |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referentka |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
31161369
|
prenájom - prev.náklady
|
1 997,64 |
s DPH |
|
3236/1/2012 + dodatok
|
24.06.2016 |
Základná škola Ľ.Podjavorinskej 1 |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referentka |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
31161364
|
Krajčírske potreby
|
345,56 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
ANJEL-METROVÝ TEXTIL, s.r.o., |
SOŠT Košice |
Nemčáková |
majsterka odb.výchovy |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
31161362
|
materiál na výuku
|
834,40 |
s DPH |
103/2016
|
|
23.06.2016 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. M. Tirpák |
vedúci technického referátu |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
31161363
|
materiál na opravu a údržbu
|
737,54 |
s DPH |
104/2016
|
|
23.06.2016 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. M. Tirpák |
vedúci technického referátu |
22.07.2016 |
|
|
Objednávka |
121/2016
|
materiál na opravy
|
370,39 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. M. Tirpák |
vedúci technického referátu |
30.06.2016 |