|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
38220111
|
potraviny
|
463,19 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Uni, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
16.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
106
|
papier na vysvedčenia
|
477,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív |
SOŠT Košice |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
107
|
tonery
|
1 568,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Slávka Šoltésová, Kováčová |
zástupca riaditeľa školy |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
108
|
oprava auta Škoda Felícia combi KE211AP
|
410,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Igor Maďoran |
majster |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
31220451
|
podpora APV
|
145,39 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
12.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
31220450
|
papier na vysvedčenia
|
465,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív |
SOŠT Košice |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
02.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31220447
|
stravovacie poukážky
|
9 595.20 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Doxx - Stravné lístky |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
29.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
38220109
|
potraviny
|
723,63 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
06.10.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
38220108
|
potraviny
|
266,71 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
ERIK, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
06.10.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
31220459
|
ČK ISIC
|
52,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
TransData s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Kováčová |
referent |
20.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
31220458
|
odvoz odpadu
|
51,12 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Seman |
majster |
21.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
31220457
|
mobilná linka
|
288,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referentka |
19.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
31220456
|
mobilná linka
|
22,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referentka |
19.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
31220462
|
odvoz odpadu
|
44,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Kosit East, s. r. o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
31220464
|
členské za mesiac apríl ISIC
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
SOŠT Košice |
Katarína Kováčová |
referent |
27.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
31220466
|
PHM
|
225,28 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Seman |
majster |
20.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
109
|
stravovacie poukážky
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
38220116
|
potraviny
|
307,55 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
17.10.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
38220120
|
potraviny
|
620,46 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Uni, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
23.09.2022 |
22.09.2022 |