|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31220177
|
tepovač
|
235,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
23.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
daň z nehnuteľnosti
|
8 014.14 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Ing. Jarmila Tomášová |
referentka |
11.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31220094
|
materiál na produktívne práce
|
2 740,91 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Igor Maďoran |
majster |
11.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31220181
|
plyn jedáleň 4/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
11.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31220182
|
plyn Bidovce 4/2022
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
11.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31220185
|
vodné, stočné
|
2 969,11 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
11.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31220188
|
teplo
|
12 299.29 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
11.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31220195
|
ČK ISIC
|
16,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
TransData s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Kováčová |
referent |
11.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31220199
|
mobilná linka
|
266,23 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referentka |
12.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31220187
|
stravovanie
|
582,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Mária Orosová |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
26.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31220194
|
stravovanie
|
193,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Katarína Čorbová |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
26.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31220197
|
stravovanie
|
305,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Ľubomír Tkáč |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
26.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31220198
|
stravovanie
|
1 576.00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Milan Seman - Pohostinstvo u Šimona |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
26.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31220200
|
stravovanie
|
537,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Ing. Jozef Szilágyi |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
26.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31220160
|
časopis
|
51,33 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
RAABE Slovensko s.r.o |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
01.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31220186
|
nájomné
|
415,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
01.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
elektrická energia - vyučtovanie
|
616,01 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
11.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31220176
|
PHM
|
2 362,99 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Sopková |
referent ekonomického úseku |
05.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
32
|
maliarsky materiál na opravy
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
L&Š, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Igor Maďoran |
majster |
|
12.04.2022 |