|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
120
|
kontrola technického stavu vozidla Golf
|
636,19 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
PeaDr. Dana Sobotová |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
115
|
oprava palivovej sústavy
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
|
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
116
|
ochranné rúška
|
208,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
referent ekonomického úseku |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31210371
|
elektrická energia Kecerovce
|
182,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31210372
|
elektrická energia Bidovce
|
47,64 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31210368
|
tlačivá na ŠI
|
205,02 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív |
SOŠT Košice |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
14.07.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Zmluva |
45/2021
|
Rámcová dohoda o dodaní tovaru-Ryby
|
2 639,89 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31210370
|
podpora APV
|
136,72 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
11.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
39210001
|
Oprava UNITESTER 07
|
13,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Electron spol. s r.o. |
SOŠT Košice |
Jurík Jaroslav RNDr. |
Koordinátor podnikateľskej činnosti |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
39210004
|
oprava UNIMER 09
|
16,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Electron spol. s r.o. |
SOŠT Košice |
Jurík Jaroslav RNDr. |
Koordinátor podnikateľskej činnosti |
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
117
|
tepovanie
|
168,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Lux Facility Managment s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
referent ekonomického úseku |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
118
|
Kancelárske potreby
|
4 375,67 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Alžbeta Elexová - REFLEX |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
referent ekonomického úseku |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
119
|
tonery
|
615,25 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
referent ekonomického úseku |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
121
|
výmena oleja, servisná prehliadky,STK Fiat Ducato
|
700,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Igor Poprocký |
hlavný majster |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31210358
|
stočné 7/2021
|
862,68 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
|
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
122
|
výmena oleja, servisná prehliadky Škoda Felícia
|
67,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Igor Poprocký |
hlavný majster |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
123
|
autosúčiastky
|
140,93 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
D N D Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31210383
|
odvoz odpadu
|
51,12 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
23.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31210385
|
odvoz odpadu Bidovce
|
36,24 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Kosit East, s. r. o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
23.08.2021 |
27.08.2021 |