|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31200408
|
pevná linka
|
10,32 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Sopková |
referentka |
14.09.2020 |
10.09.2020 |
|
Faktúra |
31200403
|
činnosť technika BOZP,PO
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
11.09.2020 |
07.09.2020 |
|
Faktúra |
31200393
|
hygienické potreby
|
3 751.60 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Team TENEX s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
23.09.2020 |
07.09.2020 |
|
Faktúra |
31200397
|
maliarsky materiál
|
101,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Orendáš |
školník |
28.09.2020 |
07.09.2020 |
|
Faktúra |
31200399
|
teplomery
|
139,01 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Team TENEX s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
30.09.2020 |
07.09.2020 |
|
Faktúra |
31200398
|
učebné pomôcky
|
92,49 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Milan Fedorko |
hlavný majster |
28.09.2020 |
07.09.2020 |
|
Zmluva |
31/2020
|
Zmluva o poskytovaní služieb č.ZM-KO-OD-20-1783_SO
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Kosit, a.s. |
SOŠ technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ |
|
03.09.2020 |
|
Faktúra |
12
|
elektrická energia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Sopková |
referentka |
18.09.2020 |
09.09.2020 |
|
Faktúra |
31200405
|
učebné pomôcky, kancelárske potreby
|
411,85 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Alžbeta Elexová - Reflex |
SOŠT Košice |
Jana Darfid |
referent |
18.09.2020 |
09.09.2020 |
|
Objednávka |
20100
|
keramická pec poklopová
|
2 848,56 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
škola.sk, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
|
10.09.2020 |
|
Faktúra |
31200407
|
pevná linka
|
28,44 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Sopková |
referentka |
14.09.2020 |
10.09.2020 |
|
Faktúra |
31200409
|
pevná linka
|
9,36 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Sopková |
referentka |
14.09.2020 |
10.09.2020 |
|
Faktúra |
31200391
|
pohonné hmoty
|
551,39 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Sopková |
referentka |
04.09.2020 |
07.09.2020 |
|
Faktúra |
31200410
|
podpora APV
|
136,72 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
11.09.2020 |
10.09.2020 |
|
Faktúra |
31200411
|
internet
|
19,52 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
SWAN a.s, |
SOŠT Košice |
Sopková |
referentka |
11.09.2020 |
10.09.2020 |
|
Faktúra |
31200406
|
elektrická energia Bidovce
|
50,83 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referentka |
18.09.2020 |
10.09.2020 |
|
Faktúra |
31200412
|
nájomné
|
236,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
18.09.2020 |
10.09.2020 |
|
Objednávka |
20099
|
mobilný telefón
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
|
10.09.2020 |
|
Objednávka |
20096
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Alžbeta Elexová - Reflex |
SOŠT Košice |
Jana Darfid |
referent |
|
10.09.2020 |