|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
95
|
prahy dverí, WC dosky
|
555,09 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Hornbach Baumarkt s.r.o. |
SOŠT Košice |
Igor Maďoran |
majster |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220345
|
Pranie posteľnej bielizne
|
427,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Práčovňa PRIMA |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
18.07.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220346
|
stravovacie poukážky
|
7 241.48 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Doxx - Stravné lístky |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
19.07.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220341
|
náklady na leteckú dopravu Košice-Duseldorf-Košice
|
1 168,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Tory Tour s.r.o. Košice |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
13.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220320
|
stravovanie
|
1 732,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Milan Seman - Pohostinstvo u Šimona |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220310
|
stravovanie
|
440,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220305
|
stravovanie
|
290,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Ľubomír Tkáč |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220303
|
stravovanie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Katarína Čorbová |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220289
|
stravovanie
|
596,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Ing. Jozef Szilágyi |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220288
|
stravovanie
|
571,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Mária Orosová |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220287
|
stravovanie
|
218,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Jarmila Vincejová - ABC SERVIS |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220286
|
stravovanie
|
610,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
PPM s.r.o., |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220285
|
stravovanie
|
880,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ V.Ida |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220284
|
stravovanie
|
186,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
93
|
stravovacie poukážky
|
7 245,10 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10008
|
celodenné stravovanie pre utečencov z Ukrajiny počas víkendov
|
675,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
GASTROSERVIS MM s.r.o. |
SOŠT Košice |
Smrčová |
|
30.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
38220097
|
potraviny
|
448,11 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Uni, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
24.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
38220095
|
potraviny
|
430,55 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
30.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220348
|
materiál na vyučovací proces
|
110,24 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Démos trade, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Sklenka |
majster odbornej výchovy |
27.06.2022 |
29.06.2022 |