|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31220128
|
pevná linka
|
9,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22
|
diaľničné známky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
23
|
materiál na prípravu vozidla na STK
|
260,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
AWM Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
24
|
stravovacie poukažky
|
12 300.00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Doxx - Stravné lístky |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
26
|
AG testy
|
798,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
BENU SK66, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
29
|
čistič na koberce, sáčky do vysávača
|
69,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
ELEKTROSPED, a.s. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
30
|
postelné prádlo
|
652,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
EMI - Sabinov s.r.o. |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
|
07.03.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Rámcová dohoda o dodani tovarov - Vajcia
|
648.- |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Eggro-farm, s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Rámcová dohoda - kancelárske potreby
|
12 954,42 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Alžbeta Elexová REFLEX |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31220132
|
odvoz odpadu
|
61,92 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31220131
|
nájomné
|
196,67 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31220134
|
odvoz odpadu
|
36,24 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Kosit East, s. r. o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
15.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31220130
|
pevná linka
|
11,41 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31220129
|
pevná linka
|
27,38 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31220125
|
sáčky do vysávača
|
68,69 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
ELEKTROSPED, a.s. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
07.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
12
|
tonery
|
800,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Milan Lazorčák |
Zástupca riaditeľa pre TV |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31220123
|
nájom obec Kecerovce 1.1.-30.11.2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Obec Kecerovce |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referentka |
10.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31220122
|
odvoz odpadu za rok 2022
|
140,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
10.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31220121
|
mobilná linka
|
244,46 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
10.03.2022 |
14.03.2022 |