|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31220271
|
predplatné
|
88,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Poradca s.r.o. |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
09.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
71
|
tonery
|
1 053,96 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Milan Lazorčák, Kováčová |
Zástupca riaditeľa pre TV, referent |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
72
|
mulčovacia kôra, textília tkaná mulčovacia
|
923,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referentka |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
75
|
stravné lístky pre žiakov a zamestnancov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
ELUMI STUDIO, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
69
|
vozový zošit
|
195,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38220077
|
potraviny
|
264,11 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
31.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38220072
|
potraviny
|
589,24 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
10.06.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38220075
|
potraviny
|
219,64 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
13.06.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38220076
|
potraviny
|
704,08 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
16.06.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38220074
|
potraviny
|
593,82 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Uni, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
17.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38220071
|
potraviny
|
361,73 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
23.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220244
|
členské za mesiac marec ISIC
|
9,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
SOŠT Košice |
Katarína Kováčová |
referent |
06.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220222
|
práčka so sušičkou
|
523,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
ELEKTROSPED, a.s. |
SOŠT Košice |
Smrčová |
|
12.04.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220264
|
servisné práce VT
|
734,88 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Tomašiaková, Handza,Kožárová |
|
07.06.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220276
|
tonery
|
1 053.96 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Katarína Kováčová |
referent |
10.06.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220277
|
obnovenie domény sostechnicka.sk
|
18,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
365 services, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
27.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
67
|
celodenné stravovanie pre utečencov z Ukrajiny počas víkendov
|
2 092,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
GASTROSERVIS MM s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38220078
|
potraviny
|
14,40 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
31.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38220080
|
potraviny
|
266,01 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
31.05.2022 |
30.05.2022 |