|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
38210054
|
potraviny
|
1 052,75 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31210449
|
činnosť technika BOZP,PO
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31210437
|
stravovacie poukážky
|
12 295.08 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Doxx - Stravné lístky |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
26.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31210439
|
tonery
|
954,96 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31210450
|
stočné
|
834,85 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31210455
|
servisné práce
|
486,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31210461
|
oprava auta KE983BL
|
66,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
27.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31210459
|
časopis
|
45,35 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o |
SOŠT Košice |
Anna Rusnáková |
asistentka |
27.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31210456
|
servisné práce
|
486,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
06.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31210448
|
koberec
|
151,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
KOBRAJ INTERIÉR INVEST s.r.o. |
SOŠT Košice |
Anna Rusnáková |
asistentka |
29.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
38210057
|
potraviny
|
1 047,87 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Simcor-M, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
38210055
|
potraviny
|
20,99 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
38210056
|
potraviny
|
29,99 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
38210058
|
potraviny
|
40,56 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31210445
|
materiál na vyučovací proces
|
245,69 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
38210061
|
potraviny
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
38210059
|
potraviny
|
713,87 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
05.10.2021 |
|
|
Zmluva |
63/2021
|
Rámcová dohoda o dodani tovarov - Mäso a mäsové výrobky
|
31 222.18 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
SIMCOR-M s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Zmluva |
64/2021
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
14.10.2021 |