|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1002
|
učebné pomôcky
|
369,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
HELAGO - SK |
SOŠT Košice |
PhDr. Milan Lazorčák |
Zástupca riaditeľa |
24.06.2020 |
25.06.2020 |
|
Faktúra |
31200270
|
časopisy
|
137,05 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
03.07.2020 |
17.06.2020 |
|
Faktúra |
31200278
|
nájomné
|
236,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referentka |
26.06.2020 |
19.06.2020 |
|
Faktúra |
31200277
|
servis tlačiarne
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Michal Fedorko |
hlaný majster |
14.07.2020 |
19.06.2020 |
|
Faktúra |
31200273
|
odvoz odpadu
|
29,52 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
|
26.06.2020 |
19.06.2020 |
|
Faktúra |
31200276
|
servis SR
|
31,30 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Michal Fedorko |
hlaný majster |
|
19.06.2020 |
|
Faktúra |
31200274
|
PHM
|
138,49 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Sopková |
referentka |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
Faktúra |
31200275
|
PHM
|
16,97 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Sopková |
referentka |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
Faktúra |
31200282
|
knihy - podvojné účtovníctvo
|
38,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Ceniga, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
30.06.2020 |
25.06.2020 |
|
Faktúra |
31200280
|
školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Ing. Martin Papcún |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
16.06.2020 |
25.06.2020 |
|
Faktúra |
31200285
|
učebné pomôcky
|
369,43 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
OBI Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
23.06.2020 |
25.06.2020 |
|
Faktúra |
31200287
|
učebné pomôcky
|
1 374,52 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Diego Košice, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Michal Fedorko |
hlaný majster |
23.06.2020 |
25.06.2020 |
|
Faktúra |
31200272
|
dezinfekcia rúk
|
151,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
PHAREX, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
Faktúra |
31200286
|
učebné pomôcky
|
454,17 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Diego Košice, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
23.06.2020 |
25.06.2020 |
|
Faktúra |
31200284
|
on-line kniha od 19.6.2020-18.6.2022
|
391,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
VERLAG DASHOFER VYDAVATELSTVO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
|
25.06.2020 |
|
Faktúra |
31200283
|
školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
PROEKO, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Anna Rusnáková |
asistentka |
16.06.2020 |
25.06.2020 |
|
Faktúra |
31200279
|
časopis
|
42,39 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o |
SOŠT Košice |
Anna Rusnáková |
asistentka |
07.07.2020 |
25.06.2020 |
|
Faktúra |
31200288
|
učebné pomôcky
|
307,06 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Renáta Jacková - KOVOPLAST |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
|
25.06.2020 |
|
Faktúra |
31200281
|
palivové drevo
|
1 224,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Rudolf Švec |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
26.06.2020 |
25.06.2020 |