|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
75/2021
|
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 28.10.2020
|
720,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
TVORÍME, s.r.o., r.s.p. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210681
|
časopis
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o |
SOŠT Košice |
Anna Rusnáková |
asistentka |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210679
|
ročný prístup - Verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Poradca podnikateľa |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
08.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210670
|
žaluzie
|
441,84 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Zsolt Ujlaky - FACH |
SOŠT Košice |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
15.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210673
|
brankársky komplet - krúžková činnosť
|
149,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Florbal s.ro. |
SOŠT Košice |
Vikartovský |
učiteľ |
15.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210671
|
koberec
|
367,23 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Interiér Invest s.r.o. |
SOŠT Košice |
Kropko |
hlavný majster |
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210674
|
tonery
|
429,35 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
17.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210677
|
pohľadnice
|
9,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Lyreco CE |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
17.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210676
|
pohľadnice
|
9,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Lyreco CE |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
17.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210684
|
odvoz odpadu
|
36,24 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
21.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210675
|
servisné práce
|
486,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
17.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
38210098
|
potraviny
|
52,14 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
17.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
38210095
|
potraviny
|
312,84 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
09.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
38210094
|
potraviny
|
666,65 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
09.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210704
|
tonery
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
31.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210683
|
pohonné hmoty
|
612,59 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Sopková |
referent ekonomického úseku |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210705
|
údržba zobrazovacej techniky
|
390,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
31.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210706
|
údržba výpočtovej techniky, antivírusová kontrola
|
990,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
31.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210710
|
prevádzkové náklady
|
261,48 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
ZŠ a MŠ Šarišské Bohdanovce |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
07.01.2022 |
05.01.2022 |