|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31210713
|
stravovanie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Katarína Čorbová |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
28.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210672
|
tašky
|
504,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Xénia UJHELYIOVÁ-ARIES-reklamná agentúra |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
16.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210669
|
volejbalové lopty
|
105,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
R M B - group., s.r.o. |
SOŠT Košice |
Vikartovský |
učiteľ |
15.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210668
|
florbalový set
|
719,95 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
INSPO spol. s r.o. |
SOŠT Košice |
Vikartovský |
učiteľ |
15.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210667
|
nite, galanteria
|
4 897,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Bargertex s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Sotáková |
Hlavná majsterka elok. pracovísk |
16.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210655
|
stravovanie
|
1 246,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Milan Seman - Pohostinstvo u Šimona |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210726
|
stravovanie
|
1 246.00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Milan Seman - Pohostinstvo u Šimona |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
28.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210653
|
stravovanie
|
384,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Jozef Szilágyi |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210707
|
stravovanie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Ing. Jozef Szilágyi |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
28.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210729
|
stravovanie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Jarmila Vincejová - ABC SERVIS |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
28.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210728
|
stravovanie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Mária Orosová |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
28.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210724
|
stravovanie
|
112,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
28.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210725
|
stravovanie
|
159,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
PPM s.r.o., |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
28.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210727
|
stravovanie
|
89,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Ľubomír Tkáč |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
28.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210708
|
stravovanie
|
2,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
27.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210680
|
nájomné
|
720,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
TVORÍME s.r.o., r.s.p. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
20.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210695
|
stravovanie
|
235,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ V.Ida |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
28.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210666
|
čistiace prostriedky
|
3 111,28 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Team TENEX s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
16.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210732
|
odvoz odpadu
|
51,12 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
21.01.2022 |
24.01.2022 |