|
|
Faktúra |
12000199
|
odborný seminár - konsolidovaná uzávierka
|
30,00 |
s DPH |
záväzná prihláška
|
|
28.03.2012 |
RVC Štrba |
SOŠT Košice |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12000871
|
školenie Nagyová
|
20,00 |
s DPH |
záväzná prihláška
|
|
23.11.2012 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12000212
|
školenie
|
49,00 |
s DPH |
záväzná prihláška
|
|
03.04.2012 |
EDOS-PEM s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
31220009
|
členský poplatok
|
85,00 |
s DPH |
záväzná prihláška
|
|
04.01.2022 |
RVC Košice |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
05.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12000400
|
školenie Nagyová
|
30,00 |
s DPH |
záväzná prihláška
|
|
18.06.2012 |
SPOLU s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12000410
|
školenie Ing. Tavelová
|
30,00 |
s DPH |
záväzná prihláška
|
|
19.06.2012 |
RVC Košice |
SOŠT Košice |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
31151708
|
prezentačná účasť na veľtrhu 24.-26.11.2015
|
300,00 |
s DPH |
záväzná prihláška
|
|
08.12.2015 |
Progress Promotion Košice s.r.o. |
SOŠT Košice |
Milan Fedorko |
hlavný majster |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
31151105
|
Školenie
|
66,00 |
s DPH |
záväzná prihláška
|
|
06.03.2015 |
RVC Košice |
SOŠT Košice |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
31161651
|
Výroba tlačovín
|
864,00 |
s DPH |
zo dňa 28.9.2016
|
|
14.11.2016 |
Agentúra PENELOPA, s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
31161594
|
banery s potlačou
|
895,68 |
s DPH |
zo dňa 28.9.2016
|
|
13.10.2016 |
Agentúra PENELOPA, s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
31190164
|
prevádzkové náklady 01-03/2019
|
392,22 |
s DPH |
zmluva o nájme
|
|
03.04.2019 |
Základná škola s materskou školou |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referentka |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
31170150
|
vyúčtovanie energie - nedoplatok
|
227,23 |
s DPH |
vyúčtovanie 2016
|
|
31.03.2017 |
ZŠ a MŠ Šarišské Kuzmice |
SOŠT Košice |
Bc. Alena Regulová |
referentka |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
31151294
|
Exekučné koanie
|
41,39 |
s DPH |
uznesenie
|
|
29.05.2015 |
JUDr. Štefan BARILIK, súdný exekútor |
SOŠT Košice |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
31170050
|
Oprava drvičky
|
37,94 |
s DPH |
telefonická, urgent
|
|
08.02.2017 |
GASTMA, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31161764
|
farby na výuku
|
96,69 |
s DPH |
telefonická
|
|
29.12.2016 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. M. Tirpák |
vedúci technického referátu |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
31170483
|
čistiace prostriedky
|
575,98 |
s DPH |
telefonická
|
|
12.09.2017 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
referent ekonomického úseku |
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
31170267
|
ubytovanie návštevy
|
151,50 |
s DPH |
telefonická
|
|
12.05.2017 |
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. Hotel Centrum |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
31170078
|
Školenie - Zákon o odpadoch
|
20,00 |
bez DPH |
telefonická
|
|
15.02.2017 |
ArtEdu spol. s r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
31170479
|
Plynový varný kotol - oprava
|
119,05 |
s DPH |
telefonická
|
|
12.09.2017 |
Gastro - Servis s.r.o., |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
31151334
|
Ubytovanie Vysoké Tatry
|
174,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
16.06.2015 |
GRAND HOTEL BELLEVUE a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
26.06.2015 |