Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	D/04-2016	Dodatok č.1/2016 k Zmluve o nájme nebyt.priestr. č.201/2014		s DPH			01.01.1970	SZVP-marketing s.r.o	SOŠT Košice	PhDr.Ján Pituch, riaditeľ SOŠT	riaditeľ SOŠt		19.09.2016
	Faktúra	38160085	potraviny	239,00	s DPH			01.01.1970	FAMILY FINIŠ, s.r.o.	SOŠT Košice	Helena Podlesná			15.04.2016
	Objednávka	31220539	servis a údržba kosačiek a reťazovej píly	503,88	s DPH			123	MIKO - OS s.r.o.	SOŠT Košice	Ing. Poprocký	Hlavný majster elok. pracovísk		11.11.2022
	Faktúra		register faktúr		s DPH			30.11.1999						21.02.2012
	Faktúra	31161146	Voda z povrchového odtoku	698,80	s DPH	01/60/2000		04.03.2000	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,	SOŠT Košice	Ing. Mária Kováčová	referent ekonomického úseku		23.03.2016
	Objednávka		objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		faktúra č. 40 Pranie prádla		s DPH			03.02.2011
	Objednávka		objednávka č. 2 Kancelárske potreby PROJEKT		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		faktúra č. 47 Dodávka stravy pre žiakov		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		faktúra č. 46 Čistiace potreby		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		faktúra č. 44 Náplne do tlačiarní		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		faktúra č. 43 Vodné stočné		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		faktúra 42 Mobilné hovory		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		faktúra č. 41 Oprava šijacích strojov		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		faktúra 38 Školenie		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		faktúra č. 26 Internet		s DPH			03.02.2011
	Objednávka		objednávka č. 3 Oprava šijacích strojov		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		faktúra č. 32 Nákup olejových radiátorov pe Kecerovce		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		faktúra č. 31 Údržba výmeničky		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		faktúra č. 30 Dodávka stravy pre žiakov		s DPH			03.02.2011