|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31141426
|
Farby - laky na úsek PV
|
621,34 |
s DPH |
207/2014
|
|
02.07.2014 |
Anna Macinská |
SOŠT Košice |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141414
|
Elektromateriál na opravu
|
469,62 |
s DPH |
193/2014
|
|
30.06.2014 |
BaB SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141415
|
Stavebný materiál
|
2 061,50 |
s DPH |
194/2014
|
|
01.07.2014 |
IGOR BIROŠ |
SOŠT Košice |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141416
|
Plastové okná výmena
|
13 053,79 |
s DPH |
|
18/2014
|
01.07.2014 |
JUKOV s.r.o., |
SOŠT Košice |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141419
|
Vysávač
|
244,02 |
s DPH |
1450021487
|
|
04.07.2014 |
NAY a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141420
|
PHM
|
816,48 |
s DPH |
|
003/2009
|
04.07.2014 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141421
|
Servisné IT služby
|
360,00 |
s DPH |
|
ZML 13/044
|
02.07.2014 |
ICOS, a.s. Košice, |
SOŠT Košice |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141422
|
Žalúzie pre úsek PV
|
186,36 |
s DPH |
195/2014
|
|
02.07.2014 |
Daniel Dunča - DASON |
SOŠT Košice |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141423
|
Vodoinštalačný materiál na opravu
|
535,24 |
s DPH |
202/2014
|
|
02.07.2014 |
Milan Koyš - VODÁR |
SOŠT Košice |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141424
|
ISIC karty
|
10,00 |
s DPH |
|
ZML 1/2012 +
|
02.07.2014 |
EMtest-SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141425
|
Farby - laky na úsek PV
|
668,89 |
s DPH |
204/2014
|
|
02.07.2014 |
Anna Macinská |
SOŠT Košice |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141427
|
Mobilné služby
|
19,87 |
s DPH |
|
0903527419
|
02.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141412
|
Elektromateriál na opravu
|
728,10 |
s DPH |
200/2014
|
|
30.06.2014 |
M-BIBO s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141428
|
Mobilné služby
|
291,31 |
s DPH |
|
1.90603545
|
02.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141429
|
Pranie prádla
|
322,94 |
s DPH |
208/2014
|
|
02.07.2014 |
Pračovňa PRIMA |
SOŠT Košice |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141430
|
Pohostenie pri prac. stretnutí HZS
|
540,00 |
s DPH |
201/2014
|
|
02.07.2014 |
Anton Stolár Junior Justína - Catering |
SOŠT Košice |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141431
|
Činnosť technická BOZP
|
170,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.07.2014 |
Stredná odborná škola technika PČ |
SOŠT Košice |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141432
|
odvoz odpadov
|
190,85 |
s DPH |
|
06/2008; 172/2008
|
04.07.2014 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141433
|
Oprava priestorov v mechanických dielňach
|
17 470,72 |
s DPH |
|
20/2014
|
07.07.2014 |
BBRES-STAV, s.r.o., |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |