Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo s DPH 03.02.2011
Faktúra 31141225 Poskytovanie stravy Družstevná pri Hornáde 318,36 s DPH 17/2013 08.04.2014 Renáta Plachetková SOŠT Košice 18.04.2014
Zmluva 23/2014 Dodatok č. 3 dodávka spotrebného materiálu s DPH 27.05.2014 HERMAS s.r.o., SOŠT Košice 27.05.2014
Zmluva 24/2014 Dodatok č. 1 dodávka sady tonerov s DPH 27.05.2014 Karol Vodička - KAVOTECH SOŠT Košice 27.05.2014
Zmluva 25/2014 Dodatok č. 1 dodávka kancelárskeho materiálu s DPH 27.05.2014 Alžbeta Elexová -Reflex SOŠT Košice 27.05.2014
Zmluva 26/2014 o nájme nebytových priestorov 840,00 s DPH 07.05.2014 HABESO s.r.o. SOŠT Košice 27.05.2014
Zmluva 27/2014 o nájme nebytových priestorov 409,50 s DPH 07.05.2014 PhDr. Diana Guľaničova Jazyková škola Plus SOŠT Košice 27.05.2014
Faktúra 31141221 Poskytovanie stravy Veľká Ida 326,76 s DPH 14/2013 08.04.2014 Základná škola Veľká Ida SOŠT Košice 14.04.2014
Faktúra 31141222 Poskytovanie stravy Bidovce 210,84 s DPH 18/2013 08.04.2014 COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo SOŠT Košice 18.04.2014
Faktúra 31141223 Poskytovanie stravy Luník 9 349,44 s DPH 20/2013 08.04.2014 PPM s.r.o., SOŠT Košice 18.04.2014
Faktúra 31141224 Poskytovanie stravy Kecerovce 1 094,52 s DPH 15/2013 08.04.2014 Pohostinstvo u Šimona SOŠT Košice 18.04.2014
Faktúra 31141226 Poskytovanie stravy Šarišské Bohdanovce 228,48 s DPH 19/2013 08.04.2014 Ľubomír Tkáč SOŠT Košice 18.04.2014
Zmluva 21/2014 Dodatok č. 3 Dalkia - teplo 171 608,00 s DPH 26.05.2014 Dalkia Konfort, a.s. SOŠT Košice 26.05.2014
Faktúra 31141227 Pranie 306,96 s DPH 39/2012 08.04.2014 Pračovňa PRIMA SOŠT Košice 18.04.2014
Faktúra 31141228 Vystúpenie FS Šarišan "Deň učiteľov" 350,00 s DPH 103/2014 08.04.2014 Zväz záujmových združení SOŠT Košice 18.04.2014
Faktúra 31141229 Rozbor vzoriek pitnej vody 191,21 s DPH 111/2014 25.04.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., SOŠT Košice 30.04.2014
Faktúra 31141230 Kancelárske potreby 369,65 s DPH 109/2014 08.04.2014 Alžbeta Elexová -Reflex SOŠT Košice 18.04.2014
Faktúra 31141231 Spotreba el. energie Bidovce 971,00 s DPH 5100131697 31.03.2014 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Košice 11.04.2014
Faktúra 31141232 Spotreba energií Kecerovce 184,00 s DPH 5100131697 28.03.2014 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Košice 18.04.2014
Faktúra 31141233 Galantéria na výuku 150,97 s DPH 99/2014 10.04.2014 ANJEL-METROVÝ TEXTIL, s.r.o., SOŠT Košice 18.04.2014
zobrazené záznamy: 1-20/17976