|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31141394
|
Prenájom nebytových priestorov
|
227,30 |
s DPH |
|
236/1/2012+D5
|
19.06.2014 |
Základná škola |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31141383
|
Mobilné služby
|
19,18 |
s DPH |
|
0911907378
|
13.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31141384
|
Škárovka na výuku
|
213,79 |
s DPH |
171/2014
|
|
16.06.2014 |
SEZAM s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31141385
|
Farby laky na vyučovanie
|
792,03 |
s DPH |
173/2014
|
|
16.06.2014 |
Anna Macinská |
SOŠT Košice |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31141386
|
Tonery
|
723,54 |
s DPH |
179/2014
|
|
17.06.2014 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31141387
|
odvoz odpadov
|
175,48 |
s DPH |
|
06/2008; 172/2008
|
17.06.2014 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31141388
|
doúčtovanie tepla
|
11 394,94 |
s DPH |
|
43/2012+D3
|
17.06.2014 |
Dalkia Konfort, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31141389
|
PHM
|
270,51 |
s DPH |
|
003/2009
|
17.06.2014 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31141391
|
Štrk na výuku
|
41,12 |
s DPH |
175/2014
|
|
17.06.2014 |
BASK, GRAVEL s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31141392
|
Duplikáty ISIC karty
|
10,00 |
s DPH |
|
01/2012 zmluva o spolupráci
|
19.06.2014 |
EMtest-SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31141393
|
Prevádzkové náklady ZŠ
|
1 896,96 |
s DPH |
|
ZML 1/2012 + D5
|
19.06.2014 |
Základná škola |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31141395
|
odvoz odpadu
|
85,88 |
s DPH |
|
06/2008; 172/2008
|
19.06.2014 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31141380
|
Puzdro na spisy
|
624,90 |
s DPH |
170/2014
|
|
12.06.2014 |
Alžbeta Elexová -Reflex |
SOŠT Košice |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31141396
|
Elektromateriál
|
317,80 |
s DPH |
150/2014
|
|
20.06.2014 |
BaB SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31141397
|
Strané poukažky
|
10 561,74 |
s DPH |
|
18/2012+D1
|
20.06.2014 |
VAŠA Slovensko,s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31141398
|
Vodoinštalačný materiál oprava a údržba
|
719,05 |
s DPH |
183/2014
|
|
23.06.2014 |
Milan Koyš - VODÁR |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31141399
|
Vodoinštalačný materiál oprava a údržba
|
480,95 |
s DPH |
184/2014
|
|
23.06.2014 |
Milan Koyš - VODÁR |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31141400
|
Elektromateriál
|
713,36 |
s DPH |
177/2014
|
|
23.06.2014 |
M-BIBO s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31141401
|
Oprava odkvapového systému
|
983,00 |
s DPH |
182/2014
|
|
23.06.2014 |
Rastislav Pavel |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.06.2014 |