|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31141464
|
Plastové dvere
|
1 793,00 |
s DPH |
161a/2014
|
|
11.07.2014 |
OKNA RADEK s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
Faktúra |
31141454
|
Farby, laky na opravu lavíc
|
911,13 |
s DPH |
209/2014
|
|
08.07.2014 |
Anna Macinská |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
Faktúra |
31141455
|
odvoz odpadu
|
12,48 |
s DPH |
|
346/2013
|
08.07.2014 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
Faktúra |
31141456
|
Dodané teplo
|
13 461,92 |
s DPH |
|
43/2012+D3
|
09.07.2014 |
Dalkia Konfort, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
Faktúra |
31141457
|
Spotreba plynu
|
13,00 |
s DPH |
|
5100003796
|
09.07.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
Faktúra |
31141458
|
Vodné a stočné
|
831,01 |
s DPH |
|
01/60/2000
|
09.07.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
Faktúra |
31141459
|
Pevná linka - fax
|
15,43 |
s DPH |
|
055/6223150
|
09.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
Faktúra |
31141460
|
hlasové služby
|
80,42 |
s DPH |
|
0556228032,33,34
|
10.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
Faktúra |
31141461
|
hlasové služby
|
34,25 |
s DPH |
|
0556228031
|
10.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
Faktúra |
31141462
|
Pedagogická dokumentácia
|
932,09 |
s DPH |
203/2014
|
|
10.07.2014 |
ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
Faktúra |
31141463
|
Plastové okná
|
583,00 |
s DPH |
155a/2014
|
|
11.07.2014 |
OKNA RADEK s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
Faktúra |
31141465
|
Mobilné služby
|
25,52 |
s DPH |
|
0911907378
|
15.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.07.2014 |
|
Faktúra |
31141452
|
Farby, laky na opravu
|
481,03 |
s DPH |
210/2014
|
|
08.07.2014 |
Anna Macinská |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
Faktúra |
31141466
|
Kosačka VIKING
|
569,00 |
s DPH |
218/2014
|
|
18.07.2014 |
Ing. JAN SPISAK - STENIA EXPORT - IMPORT |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.07.2014 |
|
Faktúra |
31141467
|
Mobilné služby
|
45,94 |
s DPH |
|
0911907396
|
15.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.07.2014 |
|
Faktúra |
31141468
|
Za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
100522EW
|
15.07.2014 |
SWAN a.s, |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.07.2014 |
|
Faktúra |
31141469
|
Spotreva vody
|
201,30 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.07.2014 |
|
Faktúra |
31141470
|
Obed odovzdávaní vysvedčenia
|
284,98 |
s DPH |
188/2014
|
|
15.07.2014 |
Technická univerzita v Košiciach |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.07.2014 |
|
Faktúra |
31141471
|
Elelktroinštalačný materiál
|
554,11 |
s DPH |
213/2014
|
|
18.07.2014 |
BaB SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
31.07.2014 |