|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31141452
|
Farby, laky na opravu
|
481,03 |
s DPH |
210/2014
|
|
08.07.2014 |
Anna Macinská |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141442
|
Poskytovanie stravy Šarišské Bohdanovce
|
299,88 |
s DPH |
|
19/2013
|
07.07.2014 |
Ľubomír Tkáč |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141443
|
Poskytovanie stravy Bidovce
|
280,56 |
s DPH |
|
18/2013
|
08.07.2014 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141444
|
Opravy automobilov
|
279,20 |
s DPH |
196/2014
|
|
07.07.2014 |
František Tirpák |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141445
|
Preprava žiakov
|
262,00 |
s DPH |
187,214
|
|
07.07.2014 |
Luděk Varga - CASSOVIA BUS |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141446
|
aSc agenda komplet na rok 2015
|
399,00 |
s DPH |
mailom
|
|
07.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants. s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141447
|
Podpora APV
|
119,76 |
s DPH |
|
40280647+D2
|
04.07.2014 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141448
|
Kancelárske potreby
|
615,41 |
s DPH |
211/2014
|
|
08.07.2014 |
Alžbeta Elexová -Reflex |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141449
|
Servítky a prezentačný materiál
|
211,33 |
s DPH |
212/2014
|
|
08.07.2014 |
Alžbeta Elexová -Reflex |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141450
|
Vodoinštalačný materiál na opravu
|
230,18 |
s DPH |
205/2014
|
|
08.07.2014 |
Milan Koyš - VODÁR |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141451
|
Tonery
|
830,38 |
s DPH |
206/2014
|
|
08.07.2014 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141453
|
odber vody
|
2 378,84 |
s DPH |
|
01/60/2000
|
04.07.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141440
|
Poskytovanie stravy Veľká Ida
|
294,00 |
s DPH |
|
14/2013
|
07.07.2014 |
Základná škola Veľká Ida |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141454
|
Farby, laky na opravu lavíc
|
911,13 |
s DPH |
209/2014
|
|
08.07.2014 |
Anna Macinská |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141455
|
odvoz odpadu
|
12,48 |
s DPH |
|
346/2013
|
08.07.2014 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141456
|
Dodané teplo
|
13 461,92 |
s DPH |
|
43/2012+D3
|
09.07.2014 |
Dalkia Konfort, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141457
|
Spotreba plynu
|
13,00 |
s DPH |
|
5100003796
|
09.07.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141458
|
Vodné a stočné
|
831,01 |
s DPH |
|
01/60/2000
|
09.07.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31141459
|
Pevná linka - fax
|
15,43 |
s DPH |
|
055/6223150
|
09.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.07.2014 |