|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31220229
|
pranie
|
171,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Práčovňa Prima |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
23.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220241
|
stravovanie
|
452,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Mária Orosová |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
01.06.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220238
|
elektrická energia Kecerovce
|
296,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
10.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220247
|
plyn Bidovce 5/2022
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
10.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220246
|
plyn jedáleň 4/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
10.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220245
|
nájomné
|
185,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Obec Nová Polhora |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
10.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220237
|
oprava brány
|
220,68 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Anima Mont s.r.o. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
10.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220235
|
teplo
|
12 299.29 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220250
|
pevná linka
|
27,06 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220249
|
pevná linka
|
10,06 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220248
|
pevná linka
|
9,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220251
|
ČK ISIC
|
28,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
TransData s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Kováčová |
referent |
13.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220228
|
stočné
|
848,12 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
18.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220230
|
stravovacie poukážky
|
8 995.50 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Doxx - Stravné lístky |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
23.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10005
|
Pranie posteľnej bielizne pre ukrajincov
|
125,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Práčovňa Prima |
SOŠT Košice |
Smrčová |
|
23.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38220069
|
potraviny
|
21,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
19.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220224
|
stravovanie
|
143,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
01.06.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38220067
|
potraviny
|
730,13 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
18.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38220063
|
potraviny
|
125,94 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
23.05.2022 |
16.05.2022 |