|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
99
|
záznamy ŠI, o práci, osobný spis žiaka
|
215,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
31210341
|
stravovanie
|
116,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Katarína Čorbová |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.08.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
31210342
|
stravovanie
|
127,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Jarmila Vincejová - ABC SERVIS |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.08.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
31210332
|
stravovanie
|
159,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Ľubomír Tkáč |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.08.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
31210325
|
stravovanie
|
245,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
31210326
|
stravovanie
|
267,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Mária Orosová |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.08.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
31210327
|
stravovanie
|
489,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ V.Ida |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.08.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
31210318
|
stravovanie
|
944,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Milan Seman - Pohostinstvo u Šimona |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
31210317
|
stravovanie
|
122,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.08.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
31210315
|
stravovanie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Lašto s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.08.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
31210316
|
stravovanie
|
233,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
PPM s.r.o., |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.08.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
31210348
|
odvoz odpadu Bidovce
|
36,24 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Kosit East, s. r. o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
26.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
31210349
|
vodné, stočné Bidovce
|
60,77 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
20.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
100
|
servisná priehliadka
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Tempus - Car s.r.o. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
31210344
|
ČK ISIC
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
TransData s.r.o. |
SOŠT Košice |
Jana Darfid |
referent |
20.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
101
|
tonery MFP M521dn- farebné
|
813,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Milan Lazorčák |
Zástupca riaditeľa |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
102
|
stenusuš
|
1 802,14 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
L&Š, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Seman |
majster |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
103
|
pracovná obuv
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
ROTA plus s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
104
|
slávnostné ukončenie šk.roku - škola
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Family Plus s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
|
02.07.2021 |