|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31200331
|
voda
|
16,46 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referentka |
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
31200340
|
podlahová krytina
|
661,01 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
EK plast, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
29.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
31200341
|
oprava počítača výmena disku
|
145,75 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
25.08.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
31200342
|
projektory
|
906,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školxy |
26.08.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
31200334
|
oprava počítača výmena disku
|
104,80 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Hricová |
referent |
17.08.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
31200336
|
stoličky
|
724,57 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
09.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3120037
|
žiacka knižka, denník evidencie, zápisník BOZ
|
351,35 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív |
SOŠT Košice |
Ing.Šoltésová S. |
|
06.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
31200330
|
pohonné hmoty
|
19,11 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Sopková |
referentka |
21.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
31200333
|
tonery
|
597,60 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Slávka Šoltésová |
|
29.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
31200338
|
triedny výkaz
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív |
SOŠT Košice |
Ing.Šoltésová S. |
|
14.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
31200329
|
plyn,voda,elektrina,nájomné
|
315,46 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
Obec Družstevná pri Hornáde |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referentka |
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
31200332
|
členské ISIC
|
9,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
CKM Združenie pre študentov, mládež |
SOŠT Košice |
Jana Darfid |
referent |
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
31200349
|
oprava auta
|
196,46 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
07.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
39200009
|
stavebný materiál
|
79,50 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
OBI Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Jurík Jaroslav RNDr. |
Koordinátor podnikateľskej činnosti |
16.07.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
31200348
|
oprava auta
|
3 137.76 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
07.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
31200343
|
pohonné hmoty
|
42,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Sopková |
referentka |
05.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
31200346
|
stočné
|
765,61 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Sopková |
referentka |
18.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
31200345
|
stočné
|
740,92 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Sopková |
referentka |
04.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
31200347
|
elektrina
|
61,78 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referentka |
04.08.2020 |
03.08.2020 |