|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5
|
elektrická energia - zálohy
|
13 620,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
02.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38220037
|
potraviny
|
233,52 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
11.04.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38220019
|
potraviny
|
869,88 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
14.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38220025
|
potraviny
|
1 717,93 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
24.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38220036
|
potraviny
|
506,54 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
01.04.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38220020
|
potraviny
|
406,67 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
25.02.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38220024
|
potraviny
|
231,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
09.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38220027
|
potraviny
|
281,51 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
16.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38220035
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
25.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38220029
|
potraviny
|
25,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
16.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38220026
|
potraviny
|
25,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
10.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38220023
|
potraviny
|
1 198,88 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Simcor-M, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
02.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
miestny poplatok za komunál. odpad
|
281,99 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Obec Kecerovce |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
25.02.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
elektrická energia - zálohy
|
10 650.00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
02.02.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
elektrická energia - vyučtovanie
|
1 107,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
10.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31220086
|
inzercia - oznámenie o ukončení projektu
|
540,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Petit Press, a.s.divizia východ, o.z. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
PhDr. Milan Lazorčák |
Zástupca riaditeľa pre TV |
01.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38220031
|
potraviny
|
188,14 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
08.04.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31220084
|
časopis
|
41,75 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
RAABE Slovensko s.r.o |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
18.02.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Rámcová dohoda - mlieko a mliečne výrobky
|
18 808,13 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
INMEDIA, spol. r. o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
21.03.2022 |