|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
102
|
miestny poplatok za komunálny odpad
|
936,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Obec Kecerovce |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referentka |
|
28.04.2020 |
|
Faktúra |
31200178
|
nájomné
|
236,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referentka |
28.04.2020 |
15.04.2020 |
|
Faktúra |
31200179
|
elektrina
|
51,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referentka |
20.04.2020 |
22.04.2020 |
|
Faktúra |
31200180
|
obálka diskrétna
|
198,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
27.04.2020 |
22.04.2020 |
|
Faktúra |
31200181
|
odvoz odpadu
|
36,24 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Kosit East, s. r. o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referentka |
23.04.2020 |
22.04.2020 |
|
Faktúra |
31200183
|
časopis
|
46,75 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
04.05.2020 |
22.04.2020 |
|
Faktúra |
31200185
|
odvoz odpadu
|
29,52 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ |
|
22.04.2020 |
|
Faktúra |
31200184
|
časopis
|
41,75 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
11.05.2020 |
22.04.2020 |
|
Faktúra |
31200182
|
tlač šekov
|
22,07 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Slovenská pošta , a.s. |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
|
22.04.2020 |
|
Faktúra |
31200186
|
nájomné
|
415,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Bc. Alena Regulová |
referentka |
04.05.2020 |
28.04.2020 |
|
Faktúra |
31200187
|
plyn,voda,elektrina,nájomné
|
1 325,06 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Obec Družstevná pri Hornáde |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referentka |
|
28.04.2020 |
|
Faktúra |
7
|
elektrina zálohy
|
4 530.00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ |
04.05.2020 |
28.04.2020 |
|
Faktúra |
31200172
|
časopis
|
42,95 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
27.04.2020 |
15.04.2020 |
|
Objednávka |
20002
|
ochranná sieť
|
356,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Luxsol s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. M. Tirpák |
Ing. Mikuláš Tirpák |
|
29.04.2020 |
|
Objednávka |
20023
|
preprava žiakov na lyžiarsky zájazd
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Ľubomír Šimon, |
SOŠT Košice |
PhDr.Ján Pituch, |
riaditeľ SOŠT |
|
29.04.2020 |
|
Objednávka |
20024
|
preprava žiakov na lyžiarsky zájazd
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
PEPETOUR s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr.Ján Pituch, |
riaditeľ SOŠT |
|
29.04.2020 |
|
Objednávka |
20026
|
dataprojektory
|
940,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
referent ekonomického úseku |
|
29.04.2020 |
|
Objednávka |
20027
|
oprava prípojok na internet
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
referent ekonomického úseku |
|
29.04.2020 |
|
Objednávka |
20028
|
bavlnené látky, nite,ihly,gumičky
|
1 602,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
ANJEL - Metrový textil s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
referent ekonomického úseku |
|
29.04.2020 |