|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
38220096
|
potraviny
|
25,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
30.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
77
|
výmena alternátora KE935NP
|
420,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Igor Maďoran |
majster |
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
79
|
obaly na vozové zošity
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Alžbeta Elexová - Reflex |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
80
|
tonery
|
1 027,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Kováčová |
referent |
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
81
|
laminátová podlaha + príslušenstvo
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Hornbach Baumarkt s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
83
|
tonery
|
2 450,28 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
85
|
servisná prehliadka KE984NJ, KE973NJ
|
720,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
SZILCAR PARTNERS s.r.o |
SOŠT Košice |
Igor Maďoran |
majster |
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
86
|
farby a maliarský materiál od 1.6.2022-31.12.2022
|
9990.- |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
87
|
vodarenský materiál
|
161,84 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Hornbach Baumarkt s.r.o. |
SOŠT Košice |
Igor Maďoran |
majster |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
88
|
podložka pod laminátovú podlahu
|
19,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Hornbach Baumarkt s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
89
|
oprava konvektomatu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
GASTMA s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
91
|
tonery, antivírové programy
|
991,88 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Anna Rusnáková |
asistentka |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220344
|
servisná prehliadka KE973Nj
|
382,49 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
SZILCAR PARTNERS s.r.o |
SOŠT Košice |
Igor Maďoran |
majster |
01.07.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220343
|
servisná prehliadka KE984Nj
|
335,23 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
SZILCAR PARTNERS s.r.o |
SOŠT Košice |
Igor Maďoran |
majster |
01.07.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
38220097
|
potraviny
|
448,11 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Uni, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
24.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220345
|
Pranie posteľnej bielizne
|
427,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Práčovňa PRIMA |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
18.07.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
76
|
oprava auta pred STK +STK - KE085KM
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Igor Maďoran |
majster |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220346
|
stravovacie poukážky
|
7 241.48 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Doxx - Stravné lístky |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
19.07.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220341
|
náklady na leteckú dopravu Košice-Duseldorf-Košice
|
1 168,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Tory Tour s.r.o. Košice |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
13.06.2022 |
23.06.2022 |