|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31220490
|
nájomné za 10/2022
|
415,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
03.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
125
|
elektródy, suchá predloha SG LH acetylén
|
213,77 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Gobako s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220485
|
stravovanie
|
394,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
27.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220486
|
stravovanie
|
474,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Ing. Jozef Szilágyi |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
27.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220489
|
stravovanie
|
215,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Katarína Čorbová |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
27.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220491
|
stravovanie
|
511,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ V.Ida |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
27.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220492
|
stravovanie
|
197,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Jarmila Vincejová - ABC SERVIS |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
27.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220493
|
stravovanie
|
68,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
27.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220494
|
stravovanie
|
214,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
27.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220498
|
stravovanie
|
178,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Ľubomír Tkáč |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
27.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220499
|
stravovanie
|
632,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
PPM s.r.o., |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
27.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220500
|
stravovanie
|
428,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Mária Orosová |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
27.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220503
|
stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Lašto s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
27.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
124
|
elektroinštal. materiál
|
302,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220509
|
stravovanie
|
1 752.00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Milan Seman - Pohostinstvo u Šimona |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
27.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220504
|
teplo
|
12 299.29 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220481
|
stočné
|
848,12 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
18.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
38220131
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
14.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220453
|
pevná linka
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
13.09.2022 |
13.09.2022 |