|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31220010
|
školenie - zverejňovanie dokumentov
|
44,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
RVC Košice |
SOŠT Košice |
Rusnáková, Kováčová |
|
20.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o dielo
|
36 980,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Rafal Krzysztof Bryda |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
13.01.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Obchodná zmluva
|
1 250,00 |
bez DPH |
|
|
26.01.2022 |
MARK MEDIA s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Rámcová dohoda č. Z2022352_Z
|
40 979,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220001
|
nájomné
|
415,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
04.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrická energia - zálohy
|
10 470,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
04.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220002
|
teplo
|
12 299.29 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
14.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220003
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
PhDr. Milan Lazorčák |
Zástupca riaditeľa pre TV |
12.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220004
|
pracovný stôl
|
1 390.90 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Hornbach Košice |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
11.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220005
|
PHM
|
171,61 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Sopková |
referent ekonomického úseku |
19.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220006
|
tlač šekov
|
4,50 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Slovenská pošta , a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
17.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220007
|
pečiatky - zmena textu
|
52,64 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
17.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220008
|
tlač stravných lístkov
|
167,76 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
ELUMI STUDIO, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
20.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220009
|
členský poplatok
|
85,00 |
s DPH |
záväzná prihláška
|
|
04.01.2022 |
RVC Košice |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
05.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220011
|
členský príspevok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
CECH Maliarov Slovenska |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ |
25.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31210731
|
členské za mesiac december ISIC
|
9,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
SOŠT Košice |
Katarína Kováčová |
referent |
27.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31220012
|
reklama v Rádiu Košice
|
1 171,80 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Media RTVS, s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Milan Lazorčák |
Zástupca riaditeľs pre TV |
04.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220013
|
žiarovky, žiarivky
|
1 617,12 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
14.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220014
|
antigénové testy
|
478,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Agentúra HARMONY v.o.s. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
14.01.2022 |
07.02.2022 |