|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31220400
|
plyn Bidovce 8/2022
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
10.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220390
|
odvoz odpadu
|
61,92 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
22.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220389
|
odvoz odpadu
|
36,24 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Kosit East, s. r. o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
22.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220391
|
inzercia - prenájom nebyt.priestorov
|
22,39 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Petit Press, a.s.divizia východ, o.z. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
25.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220403
|
prevádzkový poplatok
|
2,39 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
04.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
12
|
elektrická energia - zálohy
|
13 530,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
02.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220398
|
nájomné za august
|
415,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
02.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220396
|
nájomné + energie 1. a 2. Q 2022
|
2 752,50 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Základná škola s materskou školou Slanec |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
02.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220385
|
časopis
|
50,55 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
RAABE Slovensko s.r.o |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220395
|
odvoz odpadu
|
252,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
02.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
312202394
|
denník evidencie odb. výcviku
|
217,87 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
14.07.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220392
|
PHM
|
237,14 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
19.07.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220402
|
elektrická energia Bidovce - záloha
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
10.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220399
|
elektrická energia Kecerovce
|
296,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
10.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
100
|
fitnes zariadenia
|
9 992,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
BDV Trade, s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220401
|
plyn jedáleň 8/2022
|
11,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
10.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
97
|
diagnostika Volkswagen Passat KE566ER
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220408
|
denník výchov. skupiny pre ŠI
|
144,34 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
20.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
106
|
miestny poplatok za komunálny odpad 2021
|
3 668.28 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
14.07.2022 |
12.08.2022 |