|
|
Faktúra |
12000859
|
nájomne nebyt.priestorov Š.Bohdanovce
|
522,96 |
s DPH |
|
č.1/ŠB/2012
|
11.12.2012 |
Základná škola s materskou školou |
SOŠT Košice |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12000898
|
reklamny spot OC OPTIMA, AUPARK
|
522,00 |
s DPH |
|
zmluva o vysielaní
|
20.12.2012 |
Big Screen media, s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
31151678
|
poskytnuté služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
zmluva o dielo č.3108012
|
23.11.2015 |
Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET |
SOŠT Košice |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
12000706
|
ISIC Karty
|
10,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
24.10.2012 |
EMtest-SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12000305
|
poplatok za komunálny odpad
|
952,06 |
s DPH |
|
rozhodnutie
|
09.05.2012 |
Magistrát mesta Košice |
SOŠT Košice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12000349
|
zbierka zákonov
|
-47,16 |
s DPH |
|
preplatok
|
24.05.2012 |
Poradca podnikateľa |
SOŠT Košice |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
31170037
|
odborné školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
mailová objednávka
|
06.02.2017 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31151676
|
Automobil Citroen Berlingo VF7GC9HWC8J102572
|
3 300,00 |
s DPH |
|
kúpna zmluva
|
23.11.2015 |
Maximus Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. M. Tirpák |
vedúci technického referátu |
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
13000790
|
práce na obj. školská jedáleň
|
9 388,61 |
s DPH |
|
ZoD2/7/2013
|
07.11.2013 |
IN AQUA KOŠICE s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13000545
|
Oprava priestorov školskej jedálne
|
29 998,52 |
s DPH |
|
ZoD2/7/2013
|
22.08.2013 |
IN AQUA KOŠICE s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
12000211
|
Dodávka a inštalácia sieťovej infraštruktúry a SW pre prevádzkovanie sieťovej verzie softvéru aSc agenda
|
11 996,40 |
s DPH |
|
ZoD ZML12/2012
|
03.04.2012 |
ICOS, a.s. Košice, |
SOŠT Košice |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
13000622
|
Vypracovanie požiarnobezpečnostnej charakteristiky
|
1 500,00 |
s DPH |
|
ZoD 9/2013
|
09.09.2013 |
HOREX - Košice |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
31170113
|
poradenské a konzultačné služby
|
1 500,00 |
bez DPH |
|
ZoD 2/2017
|
07.03.2017 |
SLARI s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
13000797
|
stavebné práce oprava strechy
|
3 488,69 |
s DPH |
|
ZoD 13/2013
|
07.11.2013 |
ATYPSTAV s.r.o., Košice |
SOŠT Košice |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13000563
|
Oprava strechy v objekte ŠI
|
1 873,85 |
s DPH |
|
ZoD 09/2013
|
04.09.2013 |
ATYPSTAV s.r.o., Košice |
SOŠT Košice |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
31170501
|
opravy - stavebné soc. zariadenia na ŠI
|
49 113,46 |
s DPH |
|
ZoD
|
14.09.2017 |
BRES-STAV, s.r.o., |
SOŠT Košice |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
31170131
|
nájomné Bidovce
|
415,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 23.6.2015
|
15.12.2016 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Bc. Alena Regulová |
referentka |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
31170213
|
nájomné Bidovce
|
415,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 23.6.2015
|
10.04.2017 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Bc. Alena Regulová |
referentka |
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
31170086
|
nájomné Bidovce
|
415,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 23.6.2015
|
15.02.2017 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Bc. Alena Regulová |
referentka |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
31170199
|
nájomné Bidovce
|
415,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 23.6.2015
|
05.04.2017 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Bc. Alena Regulová |
referentka |
|
05.05.2017 |