|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
57/2018
|
Zmluva o dielo na revíznu činnosť na tech.zariadeniach
|
3 700,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Michal Hudák |
SOŠT Košice |
PhDr.Ján Pituch, riaditeľ SOŠT |
riaditeľ SOŠt |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
38170144
|
potraviny
|
914,65 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
38170145
|
potraviny
|
205,71 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
38170146
|
potraviny
|
94,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
38170147
|
potraviny
|
25,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
38170148
|
potraviny
|
25,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
38170149
|
potraviny
|
57,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Family F. s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
38170150
|
potraviny
|
57,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Family F. s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
58/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
2547.22/rok |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Ing. Peter Kusenda - RAINHARD SYSTEMS |
SOŠT Košice |
PhDr.Ján Pituch, riaditeľ SOŠT |
riaditeľ SOŠt |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
38170142
|
potraviny
|
363,52 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Uni, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
59/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1253.14/rok |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
ŠK Hornets Košice - mládež o.z. |
SOŠT Košice |
PhDr.Ján Pituch, riaditeľ SOŠT |
riaditeľ SOŠt |
|
02.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o servisnej službe - hygienický program
|
243,72 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
|
09.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Rámcová dohoda - stravné poukážky
|
57 604,95 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
38170231
|
potraviny
|
141,12 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
38170232
|
potraviny
|
212,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Family F. s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
38170233
|
potraviny
|
184,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Family F. s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
38170234
|
potraviny
|
560,01 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
38170235
|
potraviny
|
1 128,55 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Cimbaľák, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
38170143
|
potraviny
|
126,32 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
31.05.2017 |