|
|
Faktúra |
31260184
|
materiál
|
1 462.35 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
AQUAZ s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka |
7.4.2026, 8.4.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31230610
|
doména od 6.10.2023-6.10.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
mikita development, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
01.09.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
31240198
|
BOZP 3/2024
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice |
|
|
04.04.2004 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
miestny poplatok za komunálny odpad 2025
|
9 111,83 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
28.1.,23.6.,24.9.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
daň z nehnuteľnosti
|
11 232.90 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
26.3.,26.6.,26.9.,27.10.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
daň z nehnuteľnosti
|
11 232,90 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Viera Sabadošová |
hospodárka |
22.4.2024, 24.6.2024,24.9.2024,24.10.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
31260384
|
potraviny-repre
|
59,78 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
03.09.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
nájomné 9/2026
|
528,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
03.09.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260462
|
kancelárske potreby
|
191,90 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
SOŠT Košice |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
02.09.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260434
|
elektrická energia
|
206,09 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
01.09.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260429
|
teplo
|
12 606.77 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
SOŠT Košice |
Paucová |
referent ekonomického úseku |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260460
|
učebné pomôcky
|
283,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
Firesystem, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Turčaniková |
majsterka |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260458
|
kancelárske potreby
|
1 336,17 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
SOŠT Košice |
Erika Macková |
asistentka |
28.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260432
|
plyn šj - 8/2026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
28.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260423
|
stočné
|
1 431,51 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
28.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260431
|
plyn Bidovce - 8/2026
|
336,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
28.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260448
|
počítačová sieť júl-september 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
27.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260443
|
odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
27.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260461
|
učebnice
|
13 053,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
27.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260457
|
kancelárske potreby
|
759,64 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
27.08.2026 |
25.08.2026 |