|
|
Faktúra |
31260184
|
materiál
|
1 462.35 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
AQUAZ s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka |
7.4.2026, 8.4.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31230610
|
doména od 6.10.2023-6.10.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
mikita development, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
25.10.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
31240198
|
BOZP 3/2024
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice |
|
|
04.04.2004 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
miestny poplatok za komunálny odpad 2025
|
9 111,83 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
28.1.,23.6.,24.9.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
daň z nehnuteľnosti
|
11 232.90 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
26.3.,26.6.,26.9.,27.10.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
daň z nehnuteľnosti
|
11 232,90 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Viera Sabadošová |
hospodárka |
22.4.2024, 24.6.2024,24.9.2024,24.10.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
31260596
|
pracovné oblečenie, obuv
|
594,89 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Szabóová Izabela |
vedúca jedálne |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260594
|
hygienický program
|
146,76 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260594
|
hygienický program
|
1 683,77 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260592
|
odvoz odpadu
|
63,47 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260531
|
materiál
|
278,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Cb elektro s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260589
|
učebné pomôcky
|
694,42 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Paucová Katarína |
referent |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3826302
|
potraviny
|
116,89 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Szabóová Izabela |
vedúca školskej jedálne |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3826305
|
potraviny
|
591,43 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Szabóová Izabela |
vedúca školskej jedálne |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3826304
|
potraviny
|
296,89 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Izabela Szabóová |
vedúca jedálne |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3826303
|
potraviny
|
136,35 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Izabela Szabóová |
vedúca jedálne |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3826301
|
potraviny
|
858,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Izabela Szaboóvá |
vedúca školskej jedálne |
22.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260587
|
kancelárske potreby, tonery
|
3 671,86 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
webex.digital s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260595
|
materiál
|
6 108,97 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
AQUAZ s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260586
|
učebné pomôcky
|
264,97 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
21.10.2026 |
21.10.2026 |