|
|
Faktúra |
31230610
|
doména od 6.10.2023-6.10.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
mikita development, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
20.06.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
31240198
|
BOZP 3/2024
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice |
|
|
04.04.2004 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
miestny poplatok za komunálny odpad 2025
|
9 111,83 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
28.1.,23.6.,24.9.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
daň z nehnuteľnosti
|
11 232.90 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
26.3.,26.6.,26.9.,27.10.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
daň z nehnuteľnosti
|
11 232,90 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Viera Sabadošová |
hospodárka |
22.4.2024, 24.6.2024,24.9.2024,24.10.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
31250400
|
odvoz odpadu
|
63,47 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
20.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250401
|
odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
20.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250397
|
oprava auta
|
465,42 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
19.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250227
|
potraviny
|
199,46 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
19.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250228
|
potraviny
|
120,97 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
19.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250229
|
potraviny
|
73,38 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
19.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250395
|
nájomné 6/2025
|
252,03 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250396
|
oprava auta
|
1 172,84 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
19.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250388
|
preprava žiakov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Minibuseuropa s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
18.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250225
|
potraviny
|
131,78 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
18.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250387
|
elektrická energia
|
72,86 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
18.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250390
|
oprava vozidla
|
63,96 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
SZILCAR PARTNERS s.r.o |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
18.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250392
|
služba
|
246,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
PMVSTAV s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
18.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250221
|
potraviny
|
287,94 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
18.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250389
|
oprava vozidla
|
889,97 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
SZILCAR PARTNERS s.r.o |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
18.06.2025 |
17.06.2025 |