|
|
Faktúra |
31260184
|
materiál
|
1 462.35 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
AQUAZ s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka |
7.4.2026, 8.4.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31230610
|
doména od 6.10.2023-6.10.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
mikita development, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
08.07.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
31240198
|
BOZP 3/2024
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice |
|
|
04.04.2004 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
miestny poplatok za komunálny odpad 2025
|
9 111,83 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
28.1.,23.6.,24.9.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
daň z nehnuteľnosti
|
11 232.90 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
26.3.,26.6.,26.9.,27.10.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
daň z nehnuteľnosti
|
11 232,90 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Viera Sabadošová |
hospodárka |
22.4.2024, 24.6.2024,24.9.2024,24.10.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
31260376
|
nájomné 6/2026
|
630,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Obec Nová Polhora |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
08.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260365
|
upratovacie služby
|
360,39 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
08.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260381
|
podpora APV
|
259,51 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
08.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260346
|
učebné pomôcky, čistiace prostriedky, materiál na opravy
|
1 762,89 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Katarína Paucová |
hospodárka |
08.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260389
|
oprava odpadového potrubia
|
3 077,46 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
IOL, spol. s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5
|
elektrická energia
|
4 320,94 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260390
|
zametací stroj padelového ihriska
|
1 678,31 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
IOL, spol. s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260343
|
elektrická energia
|
100,85 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260379
|
hygienický program
|
18,35 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260380
|
hygienický program
|
210,49 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3826224
|
potraviny
|
378,70 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260391
|
padelové rakety s príslušenstvom
|
644,62 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
IOL, spol. s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3826214
|
potraviny
|
152,17 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
06.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3826236
|
potraviny
|
18,21 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
06.07.2026 |
02.07.2026 |