|
|
Faktúra |
31230610
|
doména od 6.10.2023-6.10.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
mikita development, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
18.05.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
105
|
daň z nehnuteľnosti
|
11 232,90 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Viera Sabadošová |
hospodárka |
22.4.2024, 24.6.2024,24.9.2024,24.10.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
31240277
|
materiál na opravy
|
16,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
17.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
miestny poplatok za komunálny odpad 2024
|
207,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Obec Veľká Ida |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
17.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240308
|
odvoz odpadu
|
542,98 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
17.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240303
|
tovar
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Katarína Kováčová |
referent |
17.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240319
|
Profivzdelávanie - ročný prístup
|
348,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Poradca podnikateľa |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
personalistka |
17.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240310
|
odvoz odpadu
|
52,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
17.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240278
|
materiál na opravy
|
654,84 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
17.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240312
|
nájomné
|
245,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240306
|
pevná linka
|
9,91 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Viera Sabadošová |
hospodárka |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240305
|
pevná linka
|
9,18 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Viera Sabadošová |
hospodárka |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240309
|
mobilná linka
|
288,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Viera Sabadošová |
hospodárka |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240311
|
oprava
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Vladimír Sabol AUTOMOTO-PNEU SERVIS |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240307
|
pevná linka
|
9,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Viera Sabadošová |
hospodárka |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240302
|
balíček Naša strava
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240299
|
hygienický program
|
286,46 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240300
|
teplo
|
12 299.29 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
SOŠT Košice |
Viera Sabadošová |
hospodárka |
10.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
38240134
|
potraviny
|
178,38 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
09.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
38240135
|
potraviny
|
245,71 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
09.05.2024 |
16.05.2024 |