|
|
Faktúra |
31230610
|
doména od 6.10.2023-6.10.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
mikita development, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
18.01.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
31240198
|
BOZP 3/2024
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice |
|
|
04.04.2004 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
miestny poplatok za komunálny odpad 2025
|
9 111,83 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
28.1.,23.6.,24.9.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
daň z nehnuteľnosti
|
11 232.90 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
26.3.,26.6.,26.9.,27.10.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
daň z nehnuteľnosti
|
11 232,90 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Viera Sabadošová |
hospodárka |
22.4.2024, 24.6.2024,24.9.2024,24.10.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
31250411
|
členský príspevok
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250899
|
elektrická energia Bidovce
|
76,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250900
|
odvoz odpadu
|
52,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
19.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250891
|
odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
19.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
13
|
elektrická energia
|
6 248.68 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
19.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250894
|
mobilná linka
|
264,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Paucová |
hospodárka |
16.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250887
|
nájomné 12/2025
|
630,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Obec Nová Polhora |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
16.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250892
|
oprava auta
|
537,71 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
16.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250897
|
pevná linka
|
9,85 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
15.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250896
|
pevná linka
|
10,09 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
15.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250895
|
pevná linka
|
9,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
15.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250901
|
nájomné
|
600,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
TVORÍME s.r.o., r.s.p. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
14.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250876
|
PHM
|
24,73 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
07.01.2026 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250877
|
PHM
|
618,35 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
07.01.2026 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31250883
|
ubytovanie pre žiakov a učiteľov z Čiech
|
1 244,20 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičáková |
zástupkyňa riaditeľa |
05.01.2026 |
05.01.2026 |