|
|
Faktúra |
31230610
|
doména od 6.10.2023-6.10.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
mikita development, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
03.12.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
31240198
|
BOZP 3/2024
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice |
|
|
04.04.2004 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
miestny poplatok za komunálny odpad 2025
|
9 111,83 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
28.1.,23.6.,24.9.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
daň z nehnuteľnosti
|
11 232.90 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
26.3.,26.6.,26.9.,27.10.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
daň z nehnuteľnosti
|
11 232,90 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Mesto Košice |
SOŠT Košice |
Viera Sabadošová |
hospodárka |
22.4.2024, 24.6.2024,24.9.2024,24.10.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
31250411
|
členský príspevok
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250390
|
potraviny
|
263,31 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
38250389
|
potraviny
|
326,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
38250388
|
potraviny
|
304,18 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
38250387
|
potraviny
|
395,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
38250386
|
potraviny
|
576,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250812
|
svietidlo
|
44,78 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Cb elektro s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250811
|
podpora APV
|
248,45 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250810
|
stočné
|
1 126.90 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250809
|
elektrická energia
|
255,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250803
|
elektr.nástenka
|
44,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
eSoft s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250795
|
prezutie auta + diagnostika
|
307,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250794
|
materiál na opravy
|
50,85 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Milan Koyš - VODÁR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250799
|
nájomné
|
458,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250797
|
prenájom dávkovača vody
|
135,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
AQUA PRO, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Jakub Dovičák |
účtovník |
02.12.2025 |
02.12.2025 |