|
|
Faktúra |
31190702
|
odmena exekútora
|
50,63 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
JUDr. Lenka Borovská exekútorka |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
13.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
31220048
|
plyn Bidovce 2/2022
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
10.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220038
|
tlačivá - evidencia pracovných úrazov
|
13,14 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
28.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220039
|
nájomné
|
415,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
02.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220040
|
daňové zákony
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Poradca s.r.o. |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
24.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220042
|
reklama v Rádiu Košice
|
1 704,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
MARK MEDIA s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
PhDr. Milan Lazorčák |
Zástupca riaditeľa pre TV |
04.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220049
|
prevádzkový poplatok
|
2,39 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Sopková |
referent ekonomického úseku |
04.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220050
|
PHM
|
1 711,59 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Sopková |
referent ekonomického úseku |
04.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220053
|
prečistenie kanalizácie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Tibor ILLÉS |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
08.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220054
|
prečistenie kanalizácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Tibor ILLÉS |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
08.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220036
|
členský príspevok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
10.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220041
|
elektrická energia Kecerovce
|
257,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
10.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220023
|
materiál na vyučovací proces
|
90,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Igor Maďoran |
majster |
10.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220047
|
plyn jedáleň 2/2022
|
57,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
10.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220055
|
nájomné
|
185,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Obec Nová Polhora |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
10.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220034
|
činnosť technika BOZP,PO
|
240,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
04.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220061
|
magnetická tabuľa ročná
|
41,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
A J Produkty a.s. |
SOŠT Košice |
PhDr. Milan Lazorčák |
Zástupca riaditeľa pre TV |
10.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220064
|
školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
JUDr. Danica Bedlovičová,vzdelávacia agentúra s.r.o. |
SOŠT Košice |
Rusnáková, Kováčová |
|
09.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38220001
|
potraviny
|
20,99 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
21.01.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38220004
|
potraviny
|
20,99 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
31.01.2022 |
08.02.2022 |