|
Faktúra |
38170177
|
potraviny
|
205,19 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
26.06.2017 |
|
Faktúra |
31190706
|
voda a stočné
|
1 616,94 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Slávka Timková |
referent |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
31190697
|
servisne prace automobilu
|
332,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
PNEU-AUTOSERVIS UNI, Jana Gregorová |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
31190698
|
materiál-zákazka Tomášikova
|
281,89 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
16.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
31190699
|
servisne prace automobilu
|
458,91 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
PNEU-AUTOSERVIS UNI, Jana Gregorová |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
31190700
|
učebné pomôcky
|
309,24 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
SEZAM s.r.o. |
SOŠT Košice |
Milan Fedorko |
hlavný majster |
16.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
31190701
|
servisne prace automobilu
|
740,35 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
PeaDr. Dana Sobotová |
|
18.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
31190702
|
odmena exekútora
|
50,63 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
JUDr. Lenka Borovská exekútorka |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
13.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
31190703
|
nábytok
|
390,01 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
13.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
31190704
|
členské
|
9,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
CKM Združenie pre študentov, mládež |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
17.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
31190705
|
stravovanie
|
213,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Katarína Čorbová |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
31190707
|
kalendáre
|
567,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
ALEVAX spol. s r.o. |
SOŠT Košice |
Anna Rusnáková |
asistentka |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
31190695
|
servisne prace automobilu
|
56,43 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
PNEU-AUTOSERVIS UNI, Jana Gregorová |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
31190708
|
odvoz odpadu
|
17,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
Slávka Timková |
referent |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
31190709
|
vývoz odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Inta, s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
31190710
|
pohonné hmoty
|
482,79 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Slávka Timková |
referent |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
31190711
|
stravovacie poukážky
|
4 037,27 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
referent ekonomického úseku |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
31190712
|
toner
|
2 082,13 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
31190713
|
nájomné
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Základná škola s materskou školou |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
31190714
|
servis výpočtovej techniky
|
631,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. M. Tirpák |
vedúci technického referátu |
20.12.2019 |
31.12.2019 |