|
|
Faktúra |
31190472
|
oprava Fiat KE 545LJ
|
2 719,46 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
13.09.2019 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
31210466
|
nájomné a energie
|
1 376.25 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Základná škola s materskou školou Slanec |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
27.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210430
|
pracovné oblečenie
|
355,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
ROTA plus s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
20.09.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210431
|
pracovné oblečenie
|
523,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
ROTA plus s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
10.09.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210435
|
vodné, stočné
|
2 675,69 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
04.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210446
|
hygienický program
|
271,34 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
06.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210447
|
hygienický program
|
258,17 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
06.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210451
|
pohonné hmoty
|
1 475,23 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Sopková |
referent ekonomického úseku |
05.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210452
|
pohonné hmoty
|
44,44 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Sopková |
referent ekonomického úseku |
05.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210453
|
časopis
|
42,39 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31210454
|
servisná prehliadka KE281KO
|
57,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Tempus - Car s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
05.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210463
|
školenie - Hospodár - Hospodárka školy
|
37,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
29.09.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210464
|
odvoz odpadu
|
72,72 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
27.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210465
|
členské za mesiac september ISIC
|
216,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
SOŠT Košice |
Katarína Kováčová |
referent |
28.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210467
|
odvoz odpadu Bidovce
|
36,24 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Kosit East, s. r. o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
27.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210428
|
časopis
|
46,05 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
21.09.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210468
|
učebnica infor.bezpečnosti
|
12,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu |
SOŠT Košice |
Mgr. Jana Klimeková Darfit |
referent |
27.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210469
|
uhlie čierne
|
1 505,14 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Palivá a stavebniny, a.s. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
27.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210470
|
ČK ISIC
|
207,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
TransData s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Kováčová |
referent |
27.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210471
|
elektrická energia Bidovce
|
78,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
27.10.2021 |
05.11.2021 |