Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 38170177 potraviny 205,19 s DPH 05.06.2017 INMEDIA, s.r.o. SOŠT Košice Helena Podlesná vedúca jedálne 26.06.2017
Faktúra 31190706 voda a stočné 1 616,94 s DPH 16.12.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., SOŠT Košice Slávka Timková referent 19.12.2019 31.12.2019
Faktúra 31190697 servisne prace automobilu 332,05 s DPH 12.12.2019 PNEU-AUTOSERVIS UNI, Jana Gregorová SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ SOŠt 19.12.2019 31.12.2019
Faktúra 31190698 materiál-zákazka Tomášikova 281,89 s DPH 12.12.2019 Elmac, s.r.o. SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ SOŠt 16.12.2019 31.12.2019
Faktúra 31190699 servisne prace automobilu 458,91 s DPH 12.12.2019 PNEU-AUTOSERVIS UNI, Jana Gregorová SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ SOŠt 19.12.2019 31.12.2019
Faktúra 31190700 učebné pomôcky 309,24 s DPH 12.12.2019 SEZAM s.r.o. SOŠT Košice Milan Fedorko hlavný majster 16.12.2019 31.12.2019
Faktúra 31190701 servisne prace automobilu 740,35 s DPH 12.12.2019 Automobilové opravovne MV SR SOŠT Košice PeaDr. Dana Sobotová 18.12.2019 31.12.2019
Faktúra 31190702 odmena exekútora 50,63 s DPH 22.11.2019 JUDr. Lenka Borovská exekútorka SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ SOŠt 13.12.2019 31.12.2019
Faktúra 31190703 nábytok 390,01 s DPH 13.12.2019 TEMPO KONDELA, s.r.o. SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ SOŠt 13.12.2019 31.12.2019
Faktúra 31190704 členské 9,50 s DPH 13.12.2019 CKM Združenie pre študentov, mládež SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ SOŠt 17.12.2019 31.12.2019
Faktúra 31190705 stravovanie 213,00 s DPH 04.12.2019 Katarína Čorbová SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ SOŠt 20.12.2019 31.12.2019
Faktúra 31190707 kalendáre 567,60 s DPH 16.12.2019 ALEVAX spol. s r.o. SOŠT Košice Anna Rusnáková asistentka 19.12.2019 31.12.2019
Faktúra 31190695 servisne prace automobilu 56,43 s DPH 12.12.2019 PNEU-AUTOSERVIS UNI, Jana Gregorová SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ SOŠt 19.12.2019 31.12.2019
Faktúra 31190708 odvoz odpadu 17,88 s DPH 17.12.2019 Kosit, a.s. SOŠT Košice Slávka Timková referent 19.12.2019 31.12.2019
Faktúra 31190709 vývoz odpadu 38,40 s DPH 17.12.2019 Inta, s.r.o. SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ SOŠt 19.12.2019 31.12.2019
Faktúra 31190710 pohonné hmoty 482,79 s DPH 17.12.2019 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Slávka Timková referent 19.12.2019 31.12.2019
Faktúra 31190711 stravovacie poukážky 4 037,27 s DPH 17.12.2019 Up Slovensko, s.r.o. SOŠT Košice Mária Koránová referent ekonomického úseku 19.12.2019 31.12.2019
Faktúra 31190712 toner 2 082,13 s DPH 18.12.2019 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ SOŠt 19.12.2019 31.12.2019
Faktúra 31190713 nájomné 500,00 s DPH 18.12.2019 Základná škola s materskou školou SOŠT Košice PhDr. Ján Pituch riaditeľ SOŠt 19.12.2019 31.12.2019
Faktúra 31190714 servis výpočtovej techniky 631,80 s DPH 18.12.2019 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice Ing. M. Tirpák vedúci technického referátu 20.12.2019 31.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/14381