|
|
Faktúra |
31200033
|
prevádzkový poplatok
|
2,39 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. M. Tirpák |
vedúci technického referátu |
07.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31210716
|
elektrická energia Bidovce
|
168,48 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
18.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210685
|
váľandy
|
32 379,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Attila Kovács - Melmako |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
23.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210686
|
vlajky
|
45,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
2U spol. s r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
17.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210688
|
materiál na vyučovací proces
|
1 285,92 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210730
|
elektrická energia Kecerovce - vyučtovanie
|
109,03 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
19.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210723
|
podpora APV
|
136,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
12.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210722
|
nájomné
|
185,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Obec Nová Polhora |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210721
|
pevná linka
|
28,04 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210720
|
pevná linka
|
10,39 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210719
|
pevná linka
|
9,17 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210718
|
mobilná linka
|
268,38 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
18.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3120715
|
mobilná linka
|
18,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
18.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210717
|
ČK ISIC
|
9,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
TransData s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Kováčová |
referent |
18.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210709
|
stočné
|
862,68 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
19.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210701
|
zdravotnícky materiál
|
970,38 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
13.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210680
|
nájomné
|
720,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
TVORÍME s.r.o., r.s.p. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
20.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210678
|
stravovacie poukážky
|
2 459,02 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Doxx - Stravné lístky |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
17.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210672
|
tašky
|
504,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Xénia UJHELYIOVÁ-ARIES-reklamná agentúra |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
16.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210669
|
volejbalové lopty
|
105,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
R M B - group., s.r.o. |
SOŠT Košice |
Vikartovský |
učiteľ |
15.12.2021 |
21.01.2022 |