|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31141575
|
Rozšírenie licencie k APV mzdy
|
480,00 |
s DPH |
|
40280647+D5
|
17.09.2014 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141564
|
Kancelárske potreby
|
343,14 |
s DPH |
253/2014
|
|
11.09.2014 |
Alžbeta Elexová -Reflex |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141565
|
Dodané teplo
|
13 461,92 |
s DPH |
|
43/2012+D3
|
11.09.2014 |
Dalkia Konfort, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141566
|
Kancelárske potreby
|
552,52 |
s DPH |
248/2014
|
|
11.09.2014 |
Alžbeta Elexová -Reflex |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141567
|
Posilovací stroj
|
903,85 |
s DPH |
|
22/2014
|
16.09.2014 |
Stores inSPORTline SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141568
|
PHM
|
223,62 |
s DPH |
|
003/2009
|
18.09.2014 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141569
|
odvoz odpadu
|
209,27 |
s DPH |
|
06/2008; 172/2008
|
16.09.2014 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141570
|
Mobilné služby
|
24,65 |
s DPH |
|
0911907378
|
16.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141571
|
Mobilné služby
|
15,89 |
s DPH |
|
0911907396
|
16.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141572
|
multifunkčná tlačiareň
|
164,40 |
s DPH |
243/2014
|
|
16.09.2014 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141573
|
pracovné náradie na výuk
|
1 858,08 |
s DPH |
256/2014
|
|
17.09.2014 |
ŠPIRKO s.r.o., |
SOŠT Košice |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141574
|
Farby a laky
|
451,28 |
s DPH |
237/2014
|
|
16.09.2014 |
Anna Macinská |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141576
|
Dodávka stoličiek TAURUS
|
900,00 |
s DPH |
254/2014
|
|
18.09.2014 |
Stoličky interiéry, s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141562
|
hlasové služby
|
13,96 |
s DPH |
|
055/6223150
|
10.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141577
|
Členský príspevok
|
81,00 |
s DPH |
|
ZML1/2012+D1 a D2
|
16.09.2014 |
CKM SYST |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141578
|
Podlahová krytina a mat.
|
283,62 |
s DPH |
257/2014
|
|
18.09.2014 |
EK Plast, s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141580
|
MDF dosky na výuku
|
581,40 |
s DPH |
255/2014
|
|
18.09.2014 |
SEZAM s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141581
|
Poplatok za vydanie karty
|
8,76 |
s DPH |
|
003/2009
|
19.09.2014 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141582
|
ISIC karty
|
230,00 |
s DPH |
mailova
|
|
19.09.2014 |
TransData s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.09.2014 |