|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31141531
|
Mobilné služby
|
266,57 |
s DPH |
|
1.90603545
|
02.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31190593
|
materiál
|
60,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
|
15.11.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
31190593
|
materiál
|
60,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
|
15.11.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
31200019
|
uhlie
|
1 417,27 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Palivá a stavebniny, a.s. |
SOŠT Košice |
Ing. Igor Poprocký |
|
29.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31190622
|
oprava MV
|
237,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Pavol Piskai |
|
27.11.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
31190685
|
adapter AVACOM
|
31,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Slávka Šoltésová |
|
16.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
31190701
|
servisne prace automobilu
|
740,35 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
PeaDr. Dana Sobotová |
|
18.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 2 Kancelárske potreby PROJEKT
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
20004
|
maliarske a murárske náradie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Hricová Tatiana |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
20005
|
materiál na opravu budov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Hricová Tatiana |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
20006
|
hrnčeky na čaj a sitko
|
306,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
4Home s.r.o. |
SOŠT Košice |
Hricová Tatiana |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
20007
|
hrnčeky
|
702,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Heuréka Evolution hospodárske stredisko, o.z. |
SOŠT Košice |
Hricová Tatiana |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
31141532
|
Mobilné služby
|
19,87 |
s DPH |
|
0903527419
|
02.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31190549
|
toner
|
787,09 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing.Šoltésová S. |
|
30.10.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
31141533
|
Časopis školské stravovanie
|
44,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
RAABE Slovensko s.r.o |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141534
|
Vypracovanie rozpočtu
|
150,00 |
s DPH |
223/2014
|
|
03.09.2014 |
Ing. Peter Sűtő |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141535
|
vypracovanie výmeru rozpočtu
|
100,00 |
s DPH |
225/2014
|
|
03.09.2014 |
Ing. Peter Sűtő |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141536
|
Vodné a stočné
|
1 543,46 |
s DPH |
|
01/60/2000
|
04.09.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141537
|
Kononzulácia vhodnoti EP Pavlovce n/Ú
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Regionálny úrad verej. zdravotníctva |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |