|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31141535
|
vypracovanie výmeru rozpočtu
|
100,00 |
s DPH |
225/2014
|
|
03.09.2014 |
Ing. Peter Sűtő |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141529
|
Vývesné tabule EP
|
299,00 |
s DPH |
241/2014
|
|
28.08.2014 |
CC CREATIVE s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141530
|
Finančná záruka
|
150,00 |
s DPH |
mailová objednávka
|
|
20.08.2014 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31190485
|
servis PC a tlačiarní
|
415,30 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
31190484
|
reklamná potlač reklamné predmety pre nábor
|
2 648,88 |
s DPH |
19153
|
|
26.09.2019 |
Xénia UJHELYIOVÁ-ARIES-reklamná agentúra |
SOŠT Košice |
Ing. Pavol Piskai |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
31190478
|
Reklamná potlač - prezentácia projektu
|
36,00 |
s DPH |
19085
|
|
10.09.2019 |
Xénia UJHELYIOVÁ-ARIES-reklamná agentúra |
SOŠT Košice |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 2 Kancelárske potreby PROJEKT
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31200512
|
oprava brány
|
85,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Anima Mont s. r. o. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
|
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
31141531
|
Mobilné služby
|
266,57 |
s DPH |
|
1.90603545
|
02.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141532
|
Mobilné služby
|
19,87 |
s DPH |
|
0903527419
|
02.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141533
|
Časopis školské stravovanie
|
44,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
RAABE Slovensko s.r.o |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141534
|
Vypracovanie rozpočtu
|
150,00 |
s DPH |
223/2014
|
|
03.09.2014 |
Ing. Peter Sűtő |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141536
|
Vodné a stočné
|
1 543,46 |
s DPH |
|
01/60/2000
|
04.09.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141527
|
Váľandy
|
2 700,00 |
s DPH |
233/2014
|
|
28.08.2014 |
Marián Oravec - Oravec nábytok |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141537
|
Kononzulácia vhodnoti EP Pavlovce n/Ú
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Regionálny úrad verej. zdravotníctva |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141538
|
Činnosť technická BOZP
|
340,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
05.09.2014 |
Stredná odborná škola technická |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141539
|
odvoz odpadu
|
12,48 |
s DPH |
|
346/2013
|
05.09.2014 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141540
|
Podpora APV
|
119,76 |
s DPH |
|
40280647+D2
|
05.09.2014 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141541
|
Oprava PC učebne
|
2 528,92 |
s DPH |
240/2014
|
|
08.09.2014 |
WSD s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |