|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31141543
|
Konzultácia HR
|
42,00 |
s DPH |
tel. objednávka
|
|
08.09.2014 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141532
|
Mobilné služby
|
19,87 |
s DPH |
|
0903527419
|
02.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141533
|
Časopis školské stravovanie
|
44,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
RAABE Slovensko s.r.o |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141534
|
Vypracovanie rozpočtu
|
150,00 |
s DPH |
223/2014
|
|
03.09.2014 |
Ing. Peter Sűtő |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141535
|
vypracovanie výmeru rozpočtu
|
100,00 |
s DPH |
225/2014
|
|
03.09.2014 |
Ing. Peter Sűtő |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141536
|
Vodné a stočné
|
1 543,46 |
s DPH |
|
01/60/2000
|
04.09.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141537
|
Kononzulácia vhodnoti EP Pavlovce n/Ú
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Regionálny úrad verej. zdravotníctva |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141538
|
Činnosť technická BOZP
|
340,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
05.09.2014 |
Stredná odborná škola technická |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141539
|
odvoz odpadu
|
12,48 |
s DPH |
|
346/2013
|
05.09.2014 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141540
|
Podpora APV
|
119,76 |
s DPH |
|
40280647+D2
|
05.09.2014 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141541
|
Oprava PC učebne
|
2 528,92 |
s DPH |
240/2014
|
|
08.09.2014 |
WSD s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141542
|
Oprava priestorov EP Bidovce
|
9 109,36 |
s DPH |
|
38/2014
|
05.09.2014 |
Jaroslav Halža |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141544
|
Povrchová voda
|
858,71 |
s DPH |
|
01/60/2000
|
08.09.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 2 Kancelárske potreby PROJEKT
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31141545
|
Pracovné odevy
|
11 116,28 |
s DPH |
|
33/2014
|
03.09.2014 |
Carmen Kovaľová - EMKO |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141546
|
Spotreba elektrickej energie Kecerovce
|
184,00 |
s DPH |
|
5100131697
|
02.09.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141547
|
Spotreba elektrickej energie Bidovce
|
971,00 |
s DPH |
|
5100131697
|
02.09.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141548
|
Farby a laky
|
1 021,00 |
s DPH |
247/2014
|
|
05.09.2014 |
Anna Macinská |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141549
|
Farby a laky
|
498,81 |
s DPH |
238/2014
|
|
05.09.2014 |
Anna Macinská |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |