|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31141563
|
hlasové služby
|
52,49 |
s DPH |
|
0556228032,33,34
|
10.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141551
|
Za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
100522EW
|
08.09.2014 |
SWAN a.s, |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141552
|
Hygienicky program
|
250,56 |
s DPH |
|
21/2013
|
08.09.2014 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141553
|
Hygienicky program
|
210,60 |
s DPH |
|
21/2013
|
08.09.2014 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141554
|
Biele keramické tabule 90x180
|
432,00 |
s DPH |
249/2014
|
|
08.09.2014 |
Alžbeta Elexová -Reflex |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141555
|
Nájomne Kecerovce
|
196,67 |
s DPH |
|
2437/2014/160
|
08.09.2014 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141556
|
Nájomné
|
196,67 |
s DPH |
|
2437/2014/160
|
08.09.2014 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141558
|
MesačníkManažment školy
|
66,00 |
s DPH |
mailova
|
|
10.09.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141559
|
Servisné IT služby
|
297,60 |
s DPH |
|
37/2014
|
09.09.2014 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141560
|
Vývesné tabule EP
|
72,00 |
s DPH |
241/2014
|
|
09.09.2014 |
CC CREATIVE s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141561
|
hlasové služby
|
18,48 |
s DPH |
|
0556228031
|
10.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141562
|
hlasové služby
|
13,96 |
s DPH |
|
055/6223150
|
10.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141564
|
Kancelárske potreby
|
343,14 |
s DPH |
253/2014
|
|
11.09.2014 |
Alžbeta Elexová -Reflex |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141549
|
Farby a laky
|
498,81 |
s DPH |
238/2014
|
|
05.09.2014 |
Anna Macinská |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141565
|
Dodané teplo
|
13 461,92 |
s DPH |
|
43/2012+D3
|
11.09.2014 |
Dalkia Konfort, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141566
|
Kancelárske potreby
|
552,52 |
s DPH |
248/2014
|
|
11.09.2014 |
Alžbeta Elexová -Reflex |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141567
|
Posilovací stroj
|
903,85 |
s DPH |
|
22/2014
|
16.09.2014 |
Stores inSPORTline SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141568
|
PHM
|
223,62 |
s DPH |
|
003/2009
|
18.09.2014 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141569
|
odvoz odpadu
|
209,27 |
s DPH |
|
06/2008; 172/2008
|
16.09.2014 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
29.09.2014 |