|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31141589
|
Koberec a záclona
|
250,26 |
s DPH |
270/2014
|
|
26.09.2014 |
Interiér Invest s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
31141576
|
Dodávka stoličiek TAURUS
|
900,00 |
s DPH |
254/2014
|
|
18.09.2014 |
Stoličky interiéry, s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141577
|
Členský príspevok
|
81,00 |
s DPH |
|
ZML1/2012+D1 a D2
|
16.09.2014 |
CKM SYST |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141578
|
Podlahová krytina a mat.
|
283,62 |
s DPH |
257/2014
|
|
18.09.2014 |
EK Plast, s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141580
|
MDF dosky na výuku
|
581,40 |
s DPH |
255/2014
|
|
18.09.2014 |
SEZAM s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141581
|
Poplatok za vydanie karty
|
8,76 |
s DPH |
|
003/2009
|
19.09.2014 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141582
|
ISIC karty
|
230,00 |
s DPH |
mailova
|
|
19.09.2014 |
TransData s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141583
|
Pranie prádla
|
352,02 |
s DPH |
252/2014
|
|
23.09.2014 |
Pračovňa PRIMA |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141584
|
Krovinorez STIHl
|
599,00 |
s DPH |
260/2014
|
|
25.09.2014 |
Ing. JAN SPISAK - STENIA EXPORT - IMPORT |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141585
|
Farby - laky na úsek PV
|
496,48 |
s DPH |
245/2014
|
|
25.09.2014 |
Anna Macinská |
SOŠT Košice |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141586
|
Žalúzie pre kancelárie školy
|
556,00 |
s DPH |
244/2014
|
|
25.09.2014 |
OKNA RADEK s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
31141587
|
Maľovanie učební EP Pavlovce
|
1 384,00 |
s DPH |
217/2014
|
|
26.09.2014 |
Rastislav Angelovič - OKEI Taxi |
SOŠT Košice |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
31141588
|
Obklady na výuku
|
1 835,60 |
s DPH |
263/2014
|
|
26.09.2014 |
Ekobres s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
31141590
|
Činnosť technická BOZP
|
170,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
30.09.2014 |
Stredná odborná škola technika PČ |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
31141574
|
Farby a laky
|
451,28 |
s DPH |
237/2014
|
|
16.09.2014 |
Anna Macinská |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141591
|
Prenájom vozidla
|
127,60 |
s DPH |
258/2014
|
|
30.09.2014 |
QALT s.r.o., |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
31141592
|
Čistiace prostriedky
|
642,29 |
s DPH |
271/2014
|
|
25.09.2014 |
Anna Macinská |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
31141593
|
Čistiace prostriedky
|
1 205,86 |
s DPH |
271/2014
|
|
10.09.2014 |
Anna Macinská |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141594
|
Čistiace prostriedky
|
197,80 |
s DPH |
271/2014
|
|
01.10.2014 |
Anna Macinská |
SOŠT Košice |
|
|
|
10.10.2014 |