|
Objednávka |
|
objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31141515
|
PHM
|
476,01 |
s DPH |
|
003/2009
|
03.09.2014 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141504
|
Povrchová voda
|
858,71 |
s DPH |
|
01/60/2000
|
07.08.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
31141505
|
Zviazanie triednych kníh
|
524,00 |
s DPH |
230/2014
|
|
08.08.2014 |
Remesloslužba, výrobné družstvo |
SOŠT Košice |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
31141506
|
hlasové služby
|
48,13 |
s DPH |
|
131/2014; 0556228033,34,32
|
11.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
31141507
|
hlasové služby
|
17,98 |
s DPH |
|
131/2014; 0556228031
|
11.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
31141508
|
hlasové služby
|
14,36 |
s DPH |
|
131/2014; 0556228050
|
11.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
31141509
|
Spotreba tepla
|
13 461,92 |
s DPH |
|
43/2012+D3
|
11.08.2014 |
Dalkia Konfort, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
31141510
|
Konzultácia HR
|
330,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
31141511
|
Nájomne
|
4 343,16 |
s DPH |
|
NZ/2013
|
15.08.2014 |
Obec Veľká Ida |
SOŠT Košice |
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
31141512
|
Firemné karty
|
220,60 |
s DPH |
|
36233119924616
|
18.08.2014 |
Diners Club CS s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
31141513
|
Mobilné služby
|
15,89 |
s DPH |
|
131/2014 0911907396
|
18.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
31141514
|
Mobilné služby
|
17,95 |
s DPH |
|
131/2014 0911907378
|
18.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
31141516
|
Farby a laky na fasády
|
1 845,24 |
s DPH |
231/2014
|
|
18.08.2014 |
Anna Macinská |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
31141502
|
odvoz odpadu
|
12,48 |
s DPH |
|
346/2013
|
08.08.2014 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
31141517
|
Inštalácia struktúrovanej kabeláže a elektrorozvodov v počítačovej miestnosti
|
3 096,06 |
s DPH |
|
35/2014
|
20.08.2014 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
31141518
|
MDF dosky na výuku
|
121,54 |
s DPH |
234/2014
|
|
21.08.2014 |
SEZAM s.r.o. |
SOŠT Košice |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141519
|
Farby, laky na opravu
|
772,83 |
s DPH |
226/2014
|
|
25.08.2014 |
Anna Macinská |
SOŠT Košice |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141520
|
Farby, laky na opravu
|
322,17 |
s DPH |
232/2014
|
|
25.08.2014 |
Anna Macinská |
SOŠT Košice |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31141521
|
Čistenie paplńov
|
226,80 |
s DPH |
236/2014
|
|
26.08.2014 |
Čistiarne - KALY |
SOŠT Košice |
|
|
|
03.09.2014 |