|
|
Faktúra |
31250570
|
koberec
|
241,74 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Interiér Invest s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Larisa Bobáková |
špeciálny pedagóg |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
158
|
koberec
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Interiér Invest s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Larisa Bobáková |
špeciálny pedagóg |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31240673
|
webinár
|
49,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Larisa Bobáková |
špeciálny pedagóg |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
280
|
webinár
|
49,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Larisa Bobáková |
špeciálny pedagóg |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
134
|
farby
|
47,21 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Orendáš |
školník |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
78
|
prečistenie kanalizácie
|
570,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Tibor ILLÉS |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Orendáš |
školník |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31230372
|
prečistenie kanalizácie
|
570,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Tibor ILLÉS |
SOŠT Košice |
Orendáš |
školník |
07.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
46
|
tovar
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Interiér Invest s.r.o. |
SOŠT Košice |
Orendáš |
školník |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31230354
|
lajnovačka
|
230,70 |
s DPH |
96
|
|
21.06.2023 |
GAZZA SPORT s.r.o. |
SOŠT Košice |
Orendáš |
školník |
01.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
31230453
|
materiál
|
47,20 |
s DPH |
134
|
|
23.08.2023 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Orendáš |
školník |
27.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
31200633
|
maliarsky materiál
|
99,98 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Orendáš |
školník |
10.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
31200397
|
maliarsky materiál
|
101,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Elmac, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Orendáš |
školník |
28.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
31240103
|
tovar
|
50,95 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Interiér Invest s.r.o. |
SOŠT Košice |
Orendáš |
školník |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38250131
|
potraviny
|
7,18 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Jakub Dovičák |
účtovník |
24.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38250129
|
potraviny
|
482,44 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Jakub Dovičák |
účtovník |
24.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38250142
|
stravovanie
|
1 764,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Koridor, s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Jakub Dovičák |
účtovník |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
8013
|
vajcia
|
64,26 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Mgr. Jakub Dovičák |
účtovník |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
31250239
|
kancelárske potreby
|
3 428,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
webex.digital s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Jakub Dovičák |
účtovník |
14.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38250145
|
potraviny
|
70,73 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Jakub Dovičák |
účtovník |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38250144
|
potraviny
|
89,96 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Mgr. Jakub Dovičák |
účtovník |
02.05.2025 |
29.04.2025 |