|
Faktúra |
31220143
|
materiál na vyučovací proces
|
2 421,34 |
s DPH |
39
|
|
17.03.2022 |
Démos trade, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Žemba |
majster |
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
Faktúra |
31240065
|
učebné pomôcky
|
156,00 |
s DPH |
16
|
|
06.02.2024 |
Gobako s.r.o. |
SOŠT Košice |
Žemba |
majster |
09.02.2024 |
20.02.2024 |
|
Objednávka |
83
|
materiál
|
267,47 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Cb elektro s.r.o. |
SOŠT Košice |
Žemba |
majster |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
31220144
|
materiál na vyučovací proces
|
3 561,08 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Démos trade, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Žemba |
majster |
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
Faktúra |
31210222
|
materiál na vyučovací proces
|
100,43 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Acer G Košice, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Žemba |
majster |
24.05.2021 |
25.05.2021 |
|
Faktúra |
31230362
|
BOZP 6/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice |
Šuľová |
|
30.06.2023 |
29.06.2023 |
|
Faktúra |
31200217
|
hygienický program
|
258,17 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
21.05.2020 |
13.05.2020 |
|
Faktúra |
31151509
|
Stravné poukážky pre zamestnancov
|
3 187,04 |
s DPH |
|
18/2015
|
07.09.2015 |
VAŠA Slovensko,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
18.09.2015 |
|
Faktúra |
31161469
|
tlač šekov
|
32,87 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Slovenská pošta , a.s. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo |
|
13.10.2016 |
|
Faktúra |
31180469
|
stravovacie poukážky
|
7 682.22 |
s DPH |
Z201627578
|
|
10.09.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
24.09.2018 |
|
Faktúra |
31180471
|
Monterky
|
2 088,00 |
s DPH |
33/2018
|
|
17.09.2018 |
Soc Trade, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
24.09.2018 |
|
Faktúra |
31180470
|
Monterky
|
3 223.20 |
s DPH |
18076, 20/2018
|
|
07.09.2018 |
Soc Trade, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
24.09.2018 |
|
Faktúra |
31170274
|
tlač šekov
|
25,67 |
s DPH |
mailová
|
|
15.05.2017 |
Slovenská pošta , a.s. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
15.06.2017 |
|
Faktúra |
31180500
|
Monterky a obuv
|
481,20 |
s DPH |
33/2018
|
|
11.10.2018 |
Soc Trade, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
29.10.2018 |
|
Faktúra |
31170455
|
tlač šekov
|
48,47 |
s DPH |
mailová
|
|
24.08.2017 |
Slovenská pošta , a.s. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
31.08.2017 |
|
Faktúra |
31170226
|
Dodávka čistiacich prostriedkov
|
1 026,70 |
s DPH |
mailova
|
|
03.05.2017 |
LOVITECH, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
05.06.2017 |
|
Faktúra |
31200216
|
hygienický program
|
271,34 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
21.05.2020 |
13.05.2020 |
|
Faktúra |
31190459
|
pracovná obuv
|
2 628,00 |
s DPH |
19121
|
|
05.09.2019 |
Brakon, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
04.10.2019 |
|
Faktúra |
31161758
|
stravovacie preukážky
|
6 964,30 |
s DPH |
Z201627578
|
|
29.12.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
30.01.2017 |
|
Faktúra |
31151657
|
Stravné poukážky pre zamestnancov
|
4 780,57 |
s DPH |
|
18/2015
|
10.11.2015 |
VAŠA Slovensko,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka |
|
20.11.2015 |