|
|
Faktúra |
31250860
|
PHM
|
913,31 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250858
|
certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
V a V Akademy, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Porochnavý |
majster |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250859
|
PHM
|
31,45 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250862
|
kontrola HP
|
1 058,64 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
322401
|
čerpanie SF vianočné pohostenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Technická univerzita v Košiciach |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250857
|
deratizácia školy a EP
|
970,00 |
s DPH |
215
|
|
17.12.2025 |
Stredná odborná škola veterinárna |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250856
|
kancelárske potreby
|
70,95 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
SOŠT Košice |
Ing. Dominika Petriková |
asistentka |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250855
|
prenájom stánku
|
325,95 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Progress Promotion Košice s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
17.12.2025 |
16.12.2025 |
|
Zmluva |
63/2025
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2025
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
IOL, spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
38250412
|
potraviny
|
87,99 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
17.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250853
|
nájomné 12/2025
|
252,03 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
38250410
|
potraviny
|
1 521,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
17.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
38250411
|
potraviny
|
255,41 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
17.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250852
|
právne služby
|
337,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., advokát |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250854
|
materiál na opravu strechy
|
89,72 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
18.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250851
|
nájomné + energie 4. Q 2025
|
1 836.25 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Základná škola s materskou školou Slanec |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
38250405
|
potraviny
|
491,34 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
17.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
38250406
|
potraviny
|
146,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
17.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
38250408
|
potraviny
|
91,04 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
17.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
38250409
|
potraviny
|
118,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
17.12.2025 |
16.12.2025 |