|
|
Faktúra |
38250260
|
potraviny
|
188,72 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
38250259
|
potraviny
|
541,49 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
38250261
|
potraviny
|
387,05 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
38250262
|
potraviny
|
55,37 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
163
|
materiál
|
196,22 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
162
|
žaluzie, sieťky
|
950,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Horizont - žalúzie s.r.o. |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250582
|
odvoz odpadu
|
63,47 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
16.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250578
|
učebnice
|
195,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250581
|
pevná linka
|
9,18 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250580
|
pevná linka
|
9,22 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250579
|
pevná linka
|
9,29 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250574
|
GDPR
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
CyberGO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
poistenie cestovné
|
19,32 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Generali Poisťovňa |
SOŠT Košice |
Ing. Iveta Pavlenková |
učiteľka |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250575
|
inštalácia zariadenia
|
273,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
eSoft s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
12.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250571
|
odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
12.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250570
|
koberec
|
241,74 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Interiér Invest s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Larisa Bobáková |
špeciálny pedagóg |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250573
|
tovar
|
137,95 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Stores inSPORTline SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
04.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250569
|
tovar
|
168,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
NAY a.s. |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
04.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
159
|
tovar
|
168,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
NAY a.s. |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250566
|
PHM
|
276,21 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
04.09.2025 |
03.09.2025 |