|
|
Objednávka |
159
|
tovar
|
168,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
NAY a.s. |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250567
|
poplatky
|
29,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
04.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250568
|
BOZP 9/2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250566
|
PHM
|
276,21 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
04.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
38250254
|
potraviny
|
291,59 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
03.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250561
|
materiál na opravy
|
28,45 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Milan Koyš - VODÁR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
03.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250559
|
zber a odvoz odpadu z kuchyne
|
18,45 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominiky Drozdová |
vedúca jedálne |
08.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250565
|
servisné poplatky za elektr.nástenku
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
eSoft s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
08.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
38250250
|
potraviny
|
30,41 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
05.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
38250251
|
potraviny
|
659,59 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
05.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
38250252
|
potraviny
|
442,89 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
04.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
38250253
|
potraviny
|
157,12 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
04.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
38250255
|
potraviny
|
64,26 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
04.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250562
|
práce
|
1 669,84 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
04.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250560
|
elektrická energia
|
255,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250558
|
stočné
|
1 164.47 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250564
|
plyn Bidovce - 9/2025
|
337,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250442
|
plyn šj - 9/2025
|
31,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
158
|
koberec
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Interiér Invest s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Larisa Bobáková |
špeciálny pedagóg |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31250557
|
podpora APV
|
248,45 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
|
03.09.2025 |