|
|
Faktúra |
38250247
|
potraviny
|
83,85 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Uni, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250245
|
potraviny
|
1 250,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
30.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250246
|
potraviny
|
66,94 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
30.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250420
|
nájomné
|
458,58 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
01.07.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250417
|
odvoz odpadu
|
812,83 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
01.07.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250242
|
potraviny
|
114,88 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
27.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250238
|
potraviny
|
100,01 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
26.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250239
|
potraviny
|
87,77 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250244
|
potraviny
|
984,17 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
27.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250243
|
potraviny
|
85,30 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
26.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250416
|
ubytovanie
|
2 548.50 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Larex, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Golianová Dorota |
učiteľka |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250240
|
potraviny
|
87,37 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
26.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250241
|
potraviny
|
129,11 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
30.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250237
|
potraviny
|
18,41 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
26.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
130
|
radiatory
|
2 399,97 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
MERA-GAS spol. s r.o |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
zástupca riaditeľa školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250413
|
deratizácia školy
|
360,00 |
s DPH |
326
|
|
23.06.2025 |
Stredná odborná škola veterinárna |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
26.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250414
|
kancelárske potreby
|
2 636,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
SOŠT Košice |
Ing. Dominika Petriková |
asistentka |
30.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
130
|
radiatory
|
2 399,97 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
MERA-GAS spol. s r.o |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
zástupca riaditeľa školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250412
|
materiál na opravy
|
7 802,66 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Cb elektro s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
27.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250410
|
školenie - doplatok
|
13,44 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
19.06.2025 |
23.06.2025 |