|
|
Objednávka |
42
|
materiál
|
37,62 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826129
|
potraviny
|
234,33 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
10.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826128
|
potraviny
|
244,94 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
10.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260184
|
materiál
|
1 462.35 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
AQUAZ s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka |
7.4.2026, 8.4.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260190
|
stromčeky
|
235,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Stromčeky s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka |
01.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260180
|
PHM
|
121,94 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
07.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260179
|
PHM
|
1 483,92 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
07.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260177
|
materiál na opravy
|
51,65 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Milan Koyš - VODÁR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
10.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826125
|
potraviny
|
306,48 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260171
|
nájomné 3/2026
|
630,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
Obec Nová Polhora |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
13.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260173
|
podpora APV
|
259,51 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
13.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
38260127
|
potraviny
|
96,39 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
10.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260168
|
prenájom dávkovača vody
|
135,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
AQUA PRO, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
02.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260170
|
materiál
|
212,32 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
IN kom, spol. s r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
10.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260169
|
elektr.nástenka
|
47,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
eSoft s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
14.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
41
|
vodárenský materiál
|
51,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Milan Koyš - VODÁR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826122
|
potraviny
|
43,05 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
09.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826123
|
potraviny
|
90,64 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
02.04.2026 |
07.04.2026 |
|
Zmluva |
25/2026
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 060/2004 zo dňa 7.1.2004
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Stredná odborná škola technická |
ENGINEX, spol. s.r.o. Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826119
|
potraviny
|
1 247,93 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
09.04.2026 |
08.04.2026 |