|
|
Faktúra |
31260588
|
PHM
|
951,23 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260596
|
pracovné oblečenie, obuv
|
594,89 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Szabóová Izabela |
vedúca jedálne |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260594
|
hygienický program
|
146,76 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260594
|
hygienický program
|
1 683,77 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260592
|
odvoz odpadu
|
63,47 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260531
|
materiál
|
278,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Cb elektro s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260589
|
učebné pomôcky
|
694,42 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Paucová Katarína |
referent |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3826302
|
potraviny
|
116,89 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Szabóová Izabela |
vedúca školskej jedálne |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3826305
|
potraviny
|
591,43 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Szabóová Izabela |
vedúca školskej jedálne |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3826304
|
potraviny
|
296,89 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Izabela Szabóová |
vedúca jedálne |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3826303
|
potraviny
|
136,35 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Izabela Szabóová |
vedúca jedálne |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3826301
|
potraviny
|
858,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Izabela Szaboóvá |
vedúca školskej jedálne |
22.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260595
|
materiál
|
6 108,97 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
AQUAZ s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
145
|
učebné pomôcky
|
694,42 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260587
|
kancelárske potreby, tonery
|
3 671,86 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
webex.digital s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
22.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260584
|
elektrická energia
|
121,65 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9
|
elektrická energia
|
6 075,12 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
19.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260586
|
učebné pomôcky
|
264,97 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260585
|
učebné pomôcky, materiál na opravu
|
3 674.77 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
142
|
učebné pomôcky
|
264,97 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
15.10.2026 |