|
|
Objednávka |
63
|
tovar
|
287,21 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Hornbach Baumarkt s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826187
|
potraviny
|
1 193,51 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
22.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826188
|
potraviny
|
206,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
22.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826186
|
potraviny
|
781,82 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
22.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826184
|
potraviny
|
66,68 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
22.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826185
|
potraviny
|
191,51 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
22.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826183
|
potraviny
|
70,25 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
22.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260277
|
PHM
|
454,45 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
21.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260279
|
nájomné 5/2026
|
262,11 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260271
|
výstavba Padel ihriska
|
93 644,38 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
IOL, spol. s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826180
|
potraviny
|
284,75 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
18.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826181
|
potraviny
|
49,09 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
18.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826182
|
potraviny
|
301,55 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
18.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
60
|
hasiace prístroje
|
84,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
VH Trade s.r.o. Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Sotáková |
Hlavná majsterka elok. pracovísk |
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
59
|
kosačka
|
399,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Ladislav Torok - LT servis |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260268
|
odvoz odpadu
|
74,54 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
21.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260270
|
tonery, servis VT
|
4 568,22 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
webex.digital s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260267
|
náhradná batéria
|
78,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Firesystem, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Turčaniková |
majsterka |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260269
|
tonery, servis VT
|
5 035,74 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
webex.digital s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826175
|
potraviny
|
751,07 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
20.05.2026 |
19.05.2026 |