|
|
Faktúra |
31260428
|
PHM
|
120,19 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
05.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260427
|
prenájom dávkovača vody
|
155,53 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
AQUA PRO, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
05.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260426
|
elektr.nástenka
|
47,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
eSoft s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
13.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260425
|
podpora APV
|
259,51 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
12.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260424
|
nájomné 7/2026
|
630,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Obec Nová Polhora |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
13.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260420
|
spracovanie uzávierky
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
Mgr. Jakub Dovičák |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260419
|
inštalácia vstupnej brány
|
2 214,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
webex.digital s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260418
|
tonery, servis VT
|
2 405,51 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
webex.digital s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260421
|
odvoz odpadu
|
239,48 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
11.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
31260422
|
materiál na opravy
|
284,67 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
Milan Koyš - VODÁR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
11.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
98
|
spracovanie uzávierky
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
Mgr. Jakub Dovičák |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
100
|
inštalácia softvéru
|
1 996,51 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
webex.digital s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
99
|
inštalácia softvéru /vstupná brána/
|
2 214,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
webex.digital s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
nájomné 8/2026
|
528,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
03.08.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260417
|
inzercia
|
32,84 |
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
Petit Press, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
05.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
97
|
rezivo, lak, spojovací materiál
|
452,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2026 |
MI Top, spol. s r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Soňa Gašparová |
učiteľka |
|
24.07.2026 |
|
|
Objednávka |
96
|
univerzálny záhradný substrát
|
49,35 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
Hornbach Baumarkt s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Soňa Gašparová |
učiteľka |
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260416
|
materiál
|
661,30 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
Hornbach Košice |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
15.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260414
|
vodné, stočné
|
50,60 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
24.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260415
|
nájomné + energie 2.Q 2026
|
1 836.25 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
Základná škola s materskou školou Slanec |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
23.07.2026 |
23.07.2026 |