|
|
Faktúra |
31250475
|
servis
|
5 095,07 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
webex.digital s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
21.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250473
|
servis
|
1 326,36 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
webex.digital s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
21.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250474
|
servis
|
3 902,63 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
webex.digital s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
21.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250471
|
odvoz odpadu
|
290,33 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250470
|
nájomné
|
600,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
TVORÍME s.r.o., r.s.p. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250469
|
voda
|
16,37 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
16.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250468
|
nájomné 7/2025
|
126,01 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
16.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250467
|
odvoz odpadu
|
63,47 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
16.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250428
|
pranie
|
469,53 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Flóra+, s.r.o. |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250465
|
pranie
|
1 028,14 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Flóra+, s.r.o. |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
16.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
elektrická energia
|
4 369.61 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
17.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250461
|
elektrická energia
|
76,43 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
17.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250464
|
pracovná oblečenie
|
192,91 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Kubale media s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Sotáková |
Hlavná majsterka elok. pracovísk |
11.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250456
|
pevná linka
|
10,61 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250458
|
pevná linka
|
9,30 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250455
|
nájom,energie
|
434,28 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Obec Družstevná pri Hornáde |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250453
|
odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250457
|
pevná linka
|
10,57 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250462
|
tovar
|
132,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
MARMON - SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Sotáková |
Hlavná majsterka elok. pracovísk |
07.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250463
|
tovar
|
77,49 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Sotáková |
Hlavná majsterka elok. pracovísk |
07.07.2025 |
14.07.2025 |