|
|
Faktúra |
31250742
|
odvoz odpadu
|
1 026,12 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250744
|
pracovná obuv
|
25,22 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
ROTA plus s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250743
|
nájomné 10/2025
|
630,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Obec Nová Polhora |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250741
|
odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
38250341
|
potraviny
|
134,29 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250731
|
PHM
|
1 258,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
05.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
38250342
|
potraviny
|
177,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
38250343
|
potraviny
|
499,78 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
38250344
|
potraviny
|
44,63 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250739
|
plyn Bidovce - 11/2025
|
337,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250730
|
elektr.nástenka
|
44,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
eSoft s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250732
|
BOZP 11/2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
38250340
|
potraviny
|
227,16 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250733
|
elektrická energia
|
255,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250734
|
teplo
|
12 606.77 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
SOŠT Košice |
Paucová |
referent ekonomického úseku |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250735
|
potraviny
|
124,54 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Smrčová |
komunikácia s verejnosťou |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250736
|
AI deň -reklamné predmety
|
468,02 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
ARIES reklama s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Vladimír Popík |
učiteľ |
04.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250737
|
AI deň - HDMI káble
|
306,93 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Popík |
učiteľ |
01.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250738
|
plyn šj - 11/2025
|
157,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250727
|
prenájom dávkovača vody
|
135,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
AQUA PRO, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Jakub Dovičák |
účtovník |
07.11.2025 |
07.11.2025 |