|
|
Objednávka |
43
|
montáž a demontáž lešenia
|
544,83 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
STAVAB lešenie s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826120
|
potraviny
|
402,16 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
22.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260160
|
pracovná obuv
|
85,21 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
ROTA plus s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
22.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260191
|
odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
23.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260203
|
oprava auta
|
2 663,23 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
22.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260202
|
oprava auta
|
2 399,10 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
22.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260201
|
nájomné,plyn,voda
|
1 976,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Obec Družstevná pri Hornáde |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
21.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260188
|
zborovňa komplet - on line
|
22,53 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
KOMENSKY s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
21.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260213
|
PHM
|
637,57 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
21.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826137
|
potraviny
|
194,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
20.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826138
|
potraviny
|
135,29 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
20.04.2026 |
17.04.2026 |
|
Zmluva |
26/2026
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
L§Š s.r.o. |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260211
|
nájomné
|
600,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
TVORÍME s.r.o., r.s.p. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
17.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260189
|
mobilná linka
|
255,27 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
17.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260183
|
balíček Naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominiky Drozdová |
vedúca jedálne |
17.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260182
|
zber a odvoz odpadu z kuchyne
|
121,77 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominiky Drozdová |
vedúca jedálne |
17.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826133
|
potraviny
|
119,19 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
17.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
45
|
materiál-učebné pomôcky
|
41,07 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
33
|
oprava
|
2 399,10 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
34
|
oprava-servisná prehliadka
|
2 663,23 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
15.04.2026 |