|
Zmluva |
62/2025
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Sppravmeto pre naše deti č. 16062025
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Nadácia SPP |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250827
|
stravovanie
|
1 903,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Milan Seman - Pohostinstvo u Šimona |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250823
|
stravovanie
|
478,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Jozef Szilágyi |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250858
|
certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
V a V Akademy, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Porochnavý |
majster |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250860
|
PHM
|
913,31 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250859
|
PHM
|
31,45 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250862
|
kontrola HP
|
1 058,64 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250861
|
polokošele
|
340,10 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
ARIES reklama s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Smrčová |
komunikácia s verejnosťou |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
322401
|
čerpanie SF vianočné pohostenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Technická univerzita v Košiciach |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250857
|
deratizácia školy a EP
|
970,00 |
s DPH |
215
|
|
17.12.2025 |
Stredná odborná škola veterinárna |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250828
|
stravovanie
|
431,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Ľubomír Tkáč |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250829
|
stravovanie
|
211,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Katarína Čorbová |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250825
|
stravovanie
|
778,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Mária Orosová |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250822
|
stravovanie
|
326,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250808
|
stravovanie
|
700,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
A.F.P. s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250802
|
stravovanie
|
513,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Lašto s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250800
|
stravovanie
|
176,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250801
|
stravovanie
|
382,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250793
|
stravovanie
|
85,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Jarmila Vincejová - ABC SERVIS |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250844
|
stravovanie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
LIX s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.12.2025 |
18.12.2025 |