|
Zmluva |
14/2026
|
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3826061
|
potraviny
|
391,73 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260057
|
plyn Bidovce - 2/2026
|
336,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
02.03.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260088
|
inzercia
|
28,18 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Petit Press, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
03.03.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260058
|
plyn šj - 2/2026
|
151,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260084
|
servítky
|
248,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
03.03.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260090
|
odvoz odpadu
|
641,16 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
06.03.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3826060
|
potraviny
|
89,96 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
05.03.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3826062
|
potraviny
|
227,55 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260076
|
elektrická energia
|
134,34 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
09.03.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3826063
|
potraviny
|
53,55 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3826055
|
potraviny
|
425,72 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
27.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3826057
|
potraviny
|
317,37 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
27.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3826054
|
potraviny
|
239,05 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
27.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3826058
|
potraviny
|
1 193,19 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
27.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25
|
kancelárske potreby
|
91,86 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
21
|
kratina
|
280,21 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Píla RÚFUS, s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3826064
|
potraviny
|
174,90 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260043
|
BOZP 2/2026
|
246,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260082
|
počítačová sieť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
26.02.2026 |
24.02.2026 |