|
|
Faktúra |
38190039
|
potraviny
|
1 583,95 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31210388
|
časopis
|
42,95 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
30.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
117
|
tepovanie
|
168,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Lux Facility Managment s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
referent ekonomického úseku |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
118
|
Kancelárske potreby
|
4 375,67 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Alžbeta Elexová - REFLEX |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
referent ekonomického úseku |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
119
|
tonery
|
615,25 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
referent ekonomického úseku |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
120
|
kontrola technického stavu vozidla Golf
|
636,19 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
PeaDr. Dana Sobotová |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
121
|
výmena oleja, servisná prehliadky,STK Fiat Ducato
|
700,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Igor Poprocký |
hlavný majster |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
122
|
výmena oleja, servisná prehliadky Škoda Felícia
|
67,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Igor Poprocký |
hlavný majster |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
123
|
autosúčiastky
|
140,93 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
D N D Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31210383
|
odvoz odpadu
|
51,12 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
23.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31210385
|
odvoz odpadu Bidovce
|
36,24 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Kosit East, s. r. o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
23.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31210391
|
počítačová sieť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31210376
|
ČK ISIC
|
232,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
TransData s.r.o. |
SOŠT Košice |
Jana Darfid |
referent |
17.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31210386
|
členské za mesiac október
|
234,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
SOŠT Košice |
Jana Darfid |
referent |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31210390
|
tlačiareň štítkov
|
17,76 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
23.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
39210004
|
oprava UNIMER 09
|
16,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Electron spol. s r.o. |
SOŠT Košice |
Jurík Jaroslav RNDr. |
Koordinátor podnikateľskej činnosti |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
31210382
|
respirátory
|
95,60 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Internet Mall Slovakia,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
06.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31210381
|
ochranné rúška
|
112,90 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Internet Mall Slovakia,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
06.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31210369
|
materiál na údržbu ŠI
|
40,18 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
25.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31210378
|
oprava auta
|
446,48 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Kropko |
majster odbornej výchovy |
13.08.2021 |
27.08.2021 |