|
|
Objednávka |
84/2019
|
Reklamné predmety
|
302,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Xénia UJHELYIOVÁ-ARIES-reklamná agentúra |
SOŠT Košice |
Ing. Adrián Kišidaj |
vedúci EÚ a VS |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
31210430
|
pracovné oblečenie
|
355,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
ROTA plus s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
20.09.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
38210057
|
potraviny
|
1 047,87 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Simcor-M, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
38210055
|
potraviny
|
20,99 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
38210056
|
potraviny
|
29,99 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
38210054
|
potraviny
|
1 052,75 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
38210058
|
potraviny
|
40,56 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
38210061
|
potraviny
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
38210059
|
potraviny
|
713,87 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
05.10.2021 |
|
Zmluva |
63/2021
|
Rámcová dohoda o dodani tovarov - Mäso a mäsové výrobky
|
31 222.18 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
SIMCOR-M s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Zmluva |
64/2021
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Zmluva |
65/2021
|
Rámcová dohoda - tonery
|
16 217.15 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
RAMcom, s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
39210007
|
materiál
|
265,28 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
INkom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Jurík Jaroslav RNDr. |
Koordinátor podnikateľskej činnosti |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31210428
|
časopis
|
46,05 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
21.09.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210429
|
ochranné rúška
|
776,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Internet Mall Slovakia,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
10.09.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210431
|
pracovné oblečenie
|
523,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
ROTA plus s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
10.09.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210456
|
servisné práce
|
486,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
06.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31210435
|
vodné, stočné
|
2 675,69 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
04.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210446
|
hygienický program
|
271,34 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
06.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31210447
|
hygienický program
|
258,17 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
06.10.2021 |
05.11.2021 |