|
|
Faktúra |
31190703
|
nábytok
|
390,01 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
13.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
31220430
|
kancelárske potreby
|
155,47 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Alžbeta Elexová - Reflex |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220416
|
triedne knihy
|
556,32 |
s DPH |
42
|
|
09.08.2022 |
CART PRINT, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
05.09.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220425
|
servisné práce VT
|
1 846.68 |
s DPH |
56
|
|
12.08.2022 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
učitelia |
|
06.09.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220424
|
tonery
|
204,84 |
s DPH |
103
|
|
12.08.2022 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
07.09.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
102
|
tonery
|
44,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
PeaDr. Dana Sobotová |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
103
|
tonery
|
204,84 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
101
|
kancelárske potreby
|
680,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Alžbeta Elexová - Reflex |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220433
|
chladnička
|
111,30 |
s DPH |
104
|
|
22.08.2022 |
Fast Plus s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
15.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220426
|
vydanie karty
|
28,68 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
22.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220427
|
servisný poplatok + PHM
|
28,91 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
22.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220429
|
oprava plynovej platne
|
159,12 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
GASTMA, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220428
|
nájomné
|
98,33 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
22.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220432
|
počítačová sieť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
02.09.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220431
|
kamery+servis
|
562,42 |
s DPH |
82
|
|
22.08.2022 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mgr. Alena Sotáková |
Hlavná majsterka elok. pracovísk |
19.09.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220434
|
právna pomoc - konzultácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
JUDr. Marek Hrouda |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
25.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
104
|
chladnička
|
111,30 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Fast Plus s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220410
|
teplo
|
12 299.29 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31220444
|
plyn jedáleň 9/2022
|
11,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
12.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
38220107
|
potraviny
|
383,41 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
ERIK, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
04.10.2022 |
06.09.2022 |