|
|
Faktúra |
31190265
|
tonery
|
58,16 |
s DPH |
19077
|
|
15.05.2019 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Dominika Matejová |
Referent pre VO |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
38210084
|
potraviny
|
29,99 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
24.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210601
|
tachografová karta
|
54,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
TEMPEST a.s. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31200606
|
antigénové testy
|
449,64 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210602
|
materiál na odbornú výchovu
|
5 808,59 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
MT STAVBID s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3121608
|
antigénové testy
|
250,99 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Medi-Pharm Center II, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210607
|
školenie - Zmeny v zdaňovaní stravovania zamestnancov
|
15,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210605
|
činnosť technika BOZP,PO
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210604
|
oprava auta KE085KM
|
472,94 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Igor Maďoran |
majster |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210611
|
stravovanie
|
499,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
PPM s.r.o., |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
28.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Zmluva |
72/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 232/2021
|
1 235,87 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
EnviroTeam Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31210610
|
stravovanie
|
161,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
28.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
38210091
|
potraviny
|
1 390.63 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Simcor-M, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
02.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
38210092
|
potraviny
|
20,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
38210087
|
potraviny
|
29,99 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
26.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
38210085
|
potraviny
|
266,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Uni, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
26.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Zmluva |
70/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 231/2021
|
1 214,24 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
TEILIN QUANTUM ANALYSIS s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
38210083
|
potraviny
|
933,84 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
24.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
38210086
|
potraviny
|
398,35 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
26.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
38210090
|
potraviny
|
1 392,12 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
01.12.2021 |
01.12.2021 |