|
|
Faktúra |
38190134
|
potraviny
|
20,99 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
30.04.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
31220530
|
uhlie hnedé
|
1 975.27 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
VH Trade s.r.o. Košice |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
28.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220520
|
Pranie posteľnej bielizne
|
219,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Práčovňa PRIMA |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
04.11.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220524
|
nájom obec Kecerovce 4.Q 2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Obec Kecerovce |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220522
|
nájomné + energie 3. Q 2022
|
1 376.25 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Základná škola s materskou školou Slanec |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
18.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
38220143
|
potraviny
|
828,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Uni, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
18.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
127
|
kancelárske potreby
|
1 203.62 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Alžbeta Elexová - Reflex |
SOŠT Košice |
PeaDr. Dana Sobotová |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
128
|
prenájom osobného vozidla
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Slovak assistance s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
129
|
plávajúca podlaha
|
625,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Diego Košice, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
130
|
materiál na opravy
|
80,98 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
38220138
|
potraviny
|
511,99 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
20.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
38220142
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
24.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220526
|
podlaha
|
624,43 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Diego Košice, s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Gumanová, Mylanová |
|
18.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220527
|
PHM
|
26,36 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Seman |
majster |
19.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220528
|
PHM
|
703,10 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Seman |
majster |
19.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220531
|
materiál na opravy
|
421,15 |
s DPH |
118
|
|
20.10.2022 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
10.11.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220529
|
servisné práce VT
|
1 259.58 |
s DPH |
56
|
|
18.10.2022 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
učitelia, majstri |
|
14.11.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
31220519
|
prevádzkové náklady 1-9/2022
|
1 176.66 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
ZŠ a MŠ Šarišské Bohdanovce |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
38220136
|
potraviny
|
769,88 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
04.11.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
38220147
|
potraviny
|
258,72 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
15.11.2022 |
21.10.2022 |