|
|
Objednávka |
148/2019
|
Propagácia projektu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Xénia UJHELYIOVÁ-ARIES-reklamná agentúra |
SOŠT Košice |
Mgr. Dominika Matejová |
Referent pre VO |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
38220012
|
potraviny
|
583,69 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
25.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38220007
|
potraviny
|
933,31 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
09.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38220014
|
potraviny
|
1 311,18 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Simcor-M, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
03.02.2022 |
08.02.2022 |
|
Zmluva |
6/2022
|
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
144 061,58 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220024
|
členský poplatok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Slovenská živnostenská komora |
SOŠT Košice |
PhDr. Pituch |
riaditeľ školy |
11.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220067
|
pevná linka
|
28,68 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
14.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220068
|
pevná linka
|
10,61 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
14.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220069
|
pevná linka
|
9,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
14.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220045
|
teplo
|
12 299.29 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
11.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220032
|
nájomné
|
236,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
11.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38220009
|
potraviny
|
277,67 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
14.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38220008
|
potraviny
|
137,10 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
11.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38220010
|
potraviny
|
1 199.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
16.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38220011
|
potraviny
|
63,16 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
17.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38220017
|
potraviny
|
926,01 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
09.03.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38220016
|
potraviny
|
545,52 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Uni, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38220018
|
potraviny
|
20,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
17.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220075
|
odvoz odpadu
|
83,52 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
18.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31220070
|
odvoz odpadu
|
351,84 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
18.02.2022 |
16.02.2022 |