|
|
Faktúra |
31161279
|
dlažba
|
434,90 |
s DPH |
82/2016
|
|
10.05.2016 |
Musema Houdek MB Sanitas |
SOŠT Košice |
Ing. M. Tirpák |
vedúci technického referátu |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
38220076
|
potraviny
|
704,08 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
16.06.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
61
|
oprava Felícia PicUp KE935MP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Igor Maďoran |
majster |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
63
|
čistiace prostriedky
|
11 560,02 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Team TENEX s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
64
|
oprava brány
|
220,68 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Anima Mont s.r.o. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
65
|
stravovacie poukážky
|
9 000,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
66
|
materiál na maturitné skúšky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Milan Koyš - VODÁR |
SOŠT Košice |
Bodnár |
majster |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
67
|
celodenné stravovanie pre utečencov z Ukrajiny počas víkendov
|
2 092,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
GASTROSERVIS MM s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
68
|
pečiatky
|
76,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Anna Rusnáková |
asistentka |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
71
|
tonery
|
1 053,96 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Milan Lazorčák, Kováčová |
Zástupca riaditeľa pre TV, referent |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
72
|
mulčovacia kôra, textília tkaná mulčovacia
|
923,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referentka |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
75
|
stravné lístky pre žiakov a zamestnancov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
ELUMI STUDIO, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
69
|
vozový zošit
|
195,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38220077
|
potraviny
|
264,11 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
31.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38220072
|
potraviny
|
589,24 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
10.06.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38220075
|
potraviny
|
219,64 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
13.06.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38220074
|
potraviny
|
593,82 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Uni, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
17.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220269
|
počítačová sieť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
24.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38220071
|
potraviny
|
361,73 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
23.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220244
|
členské za mesiac marec ISIC
|
9,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
SOŠT Košice |
Katarína Kováčová |
referent |
06.05.2022 |
24.05.2022 |