|
|
Faktúra |
31190318
|
mobilná linka
|
265,10 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Dominika Matejová |
Referent pre VO |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
31210716
|
elektrická energia Bidovce
|
168,48 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
18.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
43
|
objektív
|
260,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
49
|
farby
|
565,95 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
51
|
kancelárske potreby
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Alžbeta Elexová - REFLEX |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
53
|
pranie
|
147,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Práčovňa Prima |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
31210730
|
elektrická energia Kecerovce - vyučtovanie
|
109,03 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
19.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210723
|
podpora APV
|
136,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
12.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210722
|
nájomné
|
185,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Obec Nová Polhora |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210721
|
pevná linka
|
28,04 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210720
|
pevná linka
|
10,39 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210719
|
pevná linka
|
9,17 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210718
|
mobilná linka
|
268,38 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
18.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3120715
|
mobilná linka
|
18,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
18.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210717
|
ČK ISIC
|
9,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
TransData s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Kováčová |
referent |
18.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210709
|
stočné
|
862,68 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
19.01.2022 |
21.01.2022 |
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 234/2021
|
621,33 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Gastroservis MM, s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210680
|
nájomné
|
720,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
TVORÍME s.r.o., r.s.p. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
20.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210678
|
stravovacie poukážky
|
2 459,02 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Doxx - Stravné lístky |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
17.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31210672
|
tašky
|
504,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Xénia UJHELYIOVÁ-ARIES-reklamná agentúra |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
16.12.2021 |
21.01.2022 |