Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	31250710	100,00	seminár	s DPH			24.10.2025	RNDr. Jan Balog - ProFuturo	SOŠT Košice	Ing. Dominika Petriková	asistentka	06.10.2025	24.10.2025
	Zmluva	11/2018	Zmluva o revíznych činnostiach na tech. zariadení el. a plyn.	jednotkovácenazarevízie	bez DPH			25.04.2018	Základná škola Ľ.Podjavorinskej 1	SOŠT Košice	PhDr.Ján Pituch, riaditeľ SOŠT	riaditeľ SOŠt		02.05.2018
	Zmluva	03/2015	Dodávka kancelárskych potrieb	9 992.47	s DPH			02.01.2015	Alžbeta Elexová -Reflex	SOŠT Košice				05.01.2015
	Zmluva	17/2012	poskytovanie stravy	9 600.00	s DPH			17.09.2012	Ján Pribol Miny Potraviny	SOŠT Košice				13.09.2012
	Faktúra	31220447	stravovacie poukážky	9 595.20	s DPH			06.09.2022	Doxx - Stravné lístky	SOŠT Košice	Mgr. Mylanová	referent	29.09.2022	07.09.2022
	Zmluva	14/2012	poskytovanie stravy	9 500.00	s DPH			01.09.2012	Ľubomír Tkáč	SOŠT Košice				13.09.2012
	Zmluva	6/2018	Rámcová dohoda o dodaní tovaru, stavebný materiál	9 490.00	s DPH			23.02.2018	TRIPA, s.r.o.	SOŠT Košice	PhDr.Ján Pituch, riaditeľ SOŠT	riaditeľ SOŠt		26.02.2018
	Faktúra	31151462	Pracovné odevy, pracovná obuv	9 474.00	s DPH		21/2015	25.08.2015	KORAKO plus s.r.o.	SOŠT Košice	Štefanovičová Mária	referent pre skladové hospodárstvo		02.09.2015
	Objednávka	92/2019	Projekt - Grafické spracovanie...	9 470.00	s DPH			14.06.2019	Ing. Igor Brix - Brix	SOŠT Košice	PhDr. Ján Pituch	riaditeľ SOŠt		14.06.2019
	Zmluva	14/2017	Výmena okien na školskom internáte	9 269.00	s DPH			20.07.2017	Rafal Krysztof Bryda	SOŠT Košice	PhDr. Ján Pituch	riaditeľ		21.07.2017
	Faktúra	16	elektrická energia - vyučtovanie	9 266.86	s DPH			09.11.2022	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT Košice	Mgr. Alena Regulová	referent ekonomického úseku	16.11.2022	11.11.2022
	Zmluva	38/2014	Oprava priestorov na elokovanom pracovisku v Bidovciach	9 109.36	s DPH			18.08.2014	Ján Halža	SOŠT Košice				18.08.2014
	Faktúra	31250508	servis	9 088.90	s DPH			04.08.2025	webex.digital s.r.o.	SOŠT Košice	PaedDr. Zuzana Lenártová	riaditeľka školy	08.08.2025	05.08.2025
	Zmluva	42/2014	o spoluúčasti na financovaní opravy priestorovZŠ v Kuzmiciach	9 000.00	s DPH			20.08.2014	Obec Kuzmice,	SOŠT Košice				21.08.2014
	Objednávka	86	farby a maliarský materiál od 1.6.2022-31.12.2022	9990.-	s DPH			08.06.2022	L&Š,s.r.o.	SOŠT Košice	Ing. Poprocký	Hlavný majster elok. pracovísk		20.06.2022
	Zmluva	37/2024	Obnova a stavebné úpravy objektu SOST Kutučinova 23	954 009.16	s DPH			11.09.2024	Metrostav Slovakia a.s.	SOŠT Košice	PaedDr. Zuzana Lenártová	riaditeľka školy		11.09.2024
	Zmluva	39/2012	Pranie prádla	9.999.00narok	s DPH			20.12.2012	Pračovňa PRIMA	SOŠT Košice				21.12.2012
	Zmluva	38/2012	Kúpna zmluva na dodávku čistiace prostriedky	9.999.00narok	s DPH			20.12.2012	Anna Macinská	SOŠT Košice				20.12.2012
	Zmluva	45/2012	Dodávka chleba a pečiva	9.999.00narok	s DPH			17.12.2012	CHOFAM, s.r.o.	SOŠT Košice				21.12.2012
	Zmluva	40/2012	Kúpna zmluva na dodávku kancelárskych prostr.	9.999.00narok	s DPH			20.12.2012	Alžbeta Elexová -Reflex	SOŠT Košice				20.12.2012