|
Zmluva |
11/2018
|
Zmluva o revíznych činnostiach na tech. zariadení el. a plyn.
|
jednotkovácenazarevízie |
bez DPH |
|
|
25.04.2018 |
Základná škola Ľ.Podjavorinskej 1 |
SOŠT Košice |
PhDr.Ján Pituch, riaditeľ SOŠT |
riaditeľ SOŠt |
|
02.05.2018 |
|
|
Zmluva |
03/2015
|
Dodávka kancelárskych potrieb
|
9 992.47 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Alžbeta Elexová -Reflex |
SOŠT Košice |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Zmluva |
17/2012
|
poskytovanie stravy
|
9 600.00 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Ján Pribol Miny Potraviny |
SOŠT Košice |
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
31220447
|
stravovacie poukážky
|
9 595.20 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Doxx - Stravné lístky |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
29.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2012
|
poskytovanie stravy
|
9 500.00 |
s DPH |
|
|
01.09.2012 |
Ľubomír Tkáč |
SOŠT Košice |
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
Rámcová dohoda o dodaní tovaru, stavebný materiál
|
9 490.00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
TRIPA, s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr.Ján Pituch, riaditeľ SOŠT |
riaditeľ SOŠt |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31151462
|
Pracovné odevy, pracovná obuv
|
9 474.00 |
s DPH |
|
21/2015
|
25.08.2015 |
KORAKO plus s.r.o. |
SOŠT Košice |
Štefanovičová Mária |
referent pre skladové hospodárstvo |
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
92/2019
|
Projekt - Grafické spracovanie...
|
9 470.00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Ing. Igor Brix - Brix |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
|
14.06.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2017
|
Výmena okien na školskom internáte
|
9 269.00 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
Rafal Krysztof Bryda |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ |
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
elektrická energia - vyučtovanie
|
9 266.86 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
16.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Zmluva |
38/2014
|
Oprava priestorov na elokovanom pracovisku v Bidovciach
|
9 109.36 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Ján Halža |
SOŠT Košice |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Zmluva |
42/2014
|
o spoluúčasti na financovaní opravy priestorovZŠ v Kuzmiciach
|
9 000.00 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
Obec Kuzmice, |
SOŠT Košice |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Objednávka |
86
|
farby a maliarský materiál od 1.6.2022-31.12.2022
|
9990.- |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
|
20.06.2022 |
|
|
Zmluva |
37/2024
|
Obnova a stavebné úpravy objektu SOST Kutučinova 23
|
954 009.16 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Metrostav Slovakia a.s. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
13000800
|
strava Bidovce
|
13 000 800,00 |
s DPH |
|
18/2013
|
12.11.2013 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13000447
|
hlasové služby
|
13 000 447,00 |
s DPH |
|
190603545
|
01.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
556 083,20 |
bez DPH |
|
|
20.04.2018 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
SOŠT Košice |
PhDr.Ján Pituch, riaditeľ SOŠT |
riaditeľ SOŠt |
|
25.04.2018 |
|
|
Zmluva |
43/2012
|
Dodatok č. 1 k individuálnej zmluve o energetivkých službách
|
206 095,99 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
Dalkia Konfort, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Zmluva |
21/2014
|
Dodatok č. 3 Dalkia - teplo
|
171 608,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Dalkia Konfort, a.s. |
SOŠT Košice |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Objednávka |
15
|
učebné pomôcky podľa platnej zmluvy
|
155 296,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
škola.sk, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
|
04.03.2021 |