|
|
Faktúra |
31200033
|
prevádzkový poplatok
|
2,39 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. M. Tirpák |
vedúci technického referátu |
07.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31220355
|
PHM + prevádzkový poplatok
|
68,74 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220361
|
plyn jedáleň 7/2022
|
11,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
08.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220362
|
plyn Bidovce 7/2022
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
08.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220363
|
elektrická energia Kecerovce
|
296,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
08.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220356
|
spracovanie osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
CUBS plus s.r.o. |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
08.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220367
|
časopis
|
46,95 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
RAABE Slovensko s.r.o |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
08.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220366
|
vzdelávací program na šk. r.2022/2023
|
55,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
SOŠT Košice |
Nováková |
učiteľka |
24.06.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
elektrická energia - zálohy
|
13 620,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
01.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
10009
|
Pranie posteľnej bielizne pre ukrajincov
|
394,05 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Práčovňa PRIMA |
SOŠT Košice |
Jurík Jaroslav RNDr. |
|
12.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220371
|
Pranie posteľnej bielizne
|
715,30 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Práčovňa PRIMA |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
02.08.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220332
|
sanita na EP - Družstevná pri Hornáde
|
161,79 |
s DPH |
87
|
|
16.06.2022 |
Hornbach Košice |
SOŠT Košice |
Ing. Igor Poprocký |
hlavný majster |
09.06.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220333
|
podložka pod laminátovú podlahu
|
19,59 |
s DPH |
88
|
|
16.06.2022 |
Hornbach Košice |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
09.06.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220335
|
vodné, stočné - 18.3.-13.6.2022
|
3 811,36 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
04.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220337
|
PHM
|
829,54 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
21.06.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220354
|
PHM
|
1 496,98 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220338
|
ASC agenda
|
699,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants. s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
22.06.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220365
|
žaluzie
|
480,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Rafal Krzysztof Bryda |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
07.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220360
|
stravovanie
|
365,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
29.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
84
|
žaluzie
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Rafal Krzysztof Bryda |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
08.07.2022 |