|
|
Faktúra |
31260326
|
oprava auta
|
967,22 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
24.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826202
|
potraviny
|
755,27 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
11.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826199
|
potraviny
|
96,61 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
05.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826200
|
potraviny
|
133,51 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
05.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826201
|
potraviny
|
106,11 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
05.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260323
|
elektrická energia
|
206,09 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
01.07.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
72
|
padelové rakety s príslušenstvom
|
644,62 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
IOL, spol. s r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová, riaditeľka SOŠT |
riaditeľka školy |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260324
|
stravovanie
|
431,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Ľubomír Tkáč |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
16.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260320
|
učebné pomôcky
|
1 355,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
StudioJ s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Soňa Gašparová |
učiteľka |
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260317
|
PHM
|
106,41 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
05.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260321
|
kancelárske potreby
|
495,03 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
SOŠT Košice |
Liliana Bušová |
referentka |
15.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260316
|
stravovanie
|
171,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Katarína Čorbová |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
16.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260322
|
právne služby
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., advokát |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260314
|
plyn Bidovce - 6/2026
|
336,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
29.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260312
|
podpora APV
|
259,51 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
12.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260313
|
plyn šj - 6/2026
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
29.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
71
|
hygienický materiál a materiál
|
1 215,87 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260315
|
materiál na opravy
|
880,41 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Milan Koyš - VODÁR |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
70
|
materiál
|
547,02 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260296
|
prenájom dávkovača vody
|
135,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
AQUA PRO, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
03.06.2026 |
02.06.2026 |