|
|
Faktúra |
38250227
|
potraviny
|
199,46 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
19.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250228
|
potraviny
|
120,97 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
19.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250229
|
potraviny
|
73,38 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
19.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250395
|
nájomné 6/2025
|
252,03 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250396
|
oprava auta
|
1 172,84 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
19.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250397
|
oprava auta
|
465,42 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
19.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250400
|
odvoz odpadu
|
63,47 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
20.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250401
|
odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
20.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250402
|
nájomné
|
600,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
TVORÍME s.r.o., r.s.p. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250226
|
potraviny
|
84,97 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
18.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
poistenie cestovné
|
52,42 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Generali Poisťovňa |
SOŠT Košice |
Mgr. Berry |
učiteľka |
13.06.2025 |
17.06.2025 |
|
Zmluva |
17/2025
|
Rámcová dohoda o dodaní tovarov
|
47 798,84 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Kukučínova 23, Košice 04001 |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250391
|
oprava
|
113,16 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
AXON PRO, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250223
|
potraviny
|
357,69 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250222
|
potraviny
|
338,74 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250224
|
potraviny
|
250,34 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
18.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250225
|
potraviny
|
131,78 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
18.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250221
|
potraviny
|
287,94 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
18.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250220
|
potraviny
|
153,89 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
18.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31250389
|
oprava vozidla
|
889,97 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
SZILCAR PARTNERS s.r.o |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
18.06.2025 |
17.06.2025 |