|
|
Faktúra |
38250171
|
potraviny
|
243,97 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
23.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
38250159
|
potraviny
|
229,31 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
23.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
38250158
|
potraviny
|
254,79 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
23.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
38250157
|
potraviny
|
154,64 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
23.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
38250156
|
potraviny
|
78,88 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
23.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
38250155
|
potraviny
|
58,88 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
23.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
38250160
|
potraviny
|
301,45 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
23.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
38250168
|
potraviny
|
285,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
23.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
108
|
práce
|
923,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Pro - TOOLS SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
109
|
vodárenský materiál
|
97,11 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Milan Koyš - VODÁR |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
zástupca riaditeľa školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38250154
|
stravovanie
|
2 998,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Koridor, s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Jakub Dovičák |
účtovník |
16.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31250311
|
pevná linka
|
10,23 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
16.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31250312
|
reklamné prostriedky
|
302,89 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
ARIES reklama s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Smrčová |
komunikácia s verejnosťou |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31250309
|
pevná linka
|
9,11 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
16.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31250310
|
pevná linka
|
11,14 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
16.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
106
|
tovar
|
306,09 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
ANJEL-METROVÝ TEXTIL, s.r.o., |
SOŠT Košice |
Magdaléna Marčáková |
majster PV |
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
107
|
nálepky - logo školy
|
156,21 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Xénia UJHELYIOVÁ-ARIES-reklamná agentúra |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Smrčová |
komunikácia s verejnosťou |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31250329
|
učebné pomôcky
|
39,85 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Pece spol. s r.o., |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Sotáková |
Hlavná majsterka elok. pracovísk |
16.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
112
|
tovar
|
214,13 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Cezema, v.o.s. Košice |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
105
|
tričká s logom školy, mikiny
|
617,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
ARIES reklama s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
|
30.05.2025 |