|
Faktúra |
31240488
|
odvoz odpadu
|
51,12 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
19.07.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
31240473
|
teplo
|
12 299,29 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
SOŠT Košice |
Paucová |
referent ekonomického úseku |
12.07.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
31240482
|
nájomné,plyn,voda
|
409,08 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Obec Družstevná pri Hornáde |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
17.07.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
31240479
|
vzdelávací program
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
SOŠT Košice |
Nováková |
učiteľka |
12.07.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
38240204
|
potraviny
|
37,30 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
16.07.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
31240486
|
učebné pomôcky
|
1 735,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Decathlon SK, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
zástupca riaditeľa školy |
01.07.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
31240481
|
nájomné
|
122,59 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
16.07.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
31240465
|
podpora APV
|
176,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
personalistka |
11.07.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
31240468
|
elektrická energia
|
93,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
31240472
|
mobilná linka
|
289,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Paucová |
hospodárka |
17.07.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
31240474
|
pevná linka
|
9,35 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
12.07.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
31240476
|
pevná linka
|
9,23 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
12.07.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
31240477
|
balíček Naša strava
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
16.07.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
31240476
|
pevná linka
|
9,36 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
12.07.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
31240463
|
PHM
|
1 624,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
09.07.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
31240466
|
odvoz odpadu
|
52,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
19.07.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
31240467
|
odvoz odpadu
|
473,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
18.07.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
38240202
|
potraviny
|
344,72 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Uni, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
10.07.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
38240203
|
potraviny
|
171,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
Objednávka |
199
|
výmena elektrických dverných zámkov
|
4 769,64 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
AXON PRO, s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2024 |