|
|
Faktúra |
31240319
|
Profivzdelávanie - ročný prístup
|
348,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Poradca podnikateľa |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
personalistka |
17.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
130
|
tovar
|
77,28 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
personalistka |
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
128
|
prečistenie kanalizácie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Tibor ILLÉS |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240307
|
pevná linka
|
9,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Viera Sabadošová |
hospodárka |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240312
|
nájomné
|
245,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
miestny poplatok za komunálny odpad 2024
|
207,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Obec Veľká Ida |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
17.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240308
|
odvoz odpadu
|
542,98 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
17.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240310
|
odvoz odpadu
|
52,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
17.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
126
|
tovar
|
112,32 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
SOŠT Košice |
Smrčová |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240306
|
pevná linka
|
9,91 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Viera Sabadošová |
hospodárka |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240309
|
mobilná linka
|
288,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Viera Sabadošová |
hospodárka |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240311
|
oprava
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Vladimír Sabol AUTOMOTO-PNEU SERVIS |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240314
|
tovar
|
1 738,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
CBS spol. s r.o. |
SOŠT Košice |
Smrčová |
|
07.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240305
|
pevná linka
|
9,18 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Viera Sabadošová |
hospodárka |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240303
|
tovar
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Katarína Kováčová |
referent |
17.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240302
|
balíček Naša strava
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
123
|
materiál
|
714,77 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Cb elektro s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
zástupca riaditeľa školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
38240136
|
potraviny
|
363,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
fuudi a.s. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
09.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
121
|
tovar
|
1 686,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Strores inSPORTline SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240300
|
teplo
|
12 299.29 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
SOŠT Košice |
Viera Sabadošová |
hospodárka |
10.05.2024 |
16.05.2024 |