|
|
Faktúra |
31240532
|
balíček Naša strava
|
22,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
14.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
31240530
|
materiál
|
65,57 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
31240458
|
plyn jedáleň 8/2024
|
21,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
31240528
|
plyn Bidovce- 8/2024
|
447,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
31240526
|
PHM
|
33,73 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
31240527
|
PHM
|
652,99 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
223
|
materiál
|
199,36 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Cb elektro s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
224
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
222
|
tovar
|
67,96 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
31240516
|
stočné
|
1 079.53 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
26.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
31240520
|
tabule
|
455,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
05.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
31240519
|
materiál
|
1 259.56 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Cb elektro s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
09.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
31240518
|
nájomné
|
520,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Obec Nová Polhora |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
12.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
31240517
|
podpora APV
|
176,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
personalistka |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
31240523
|
oprava auta
|
532,94 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
06.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
31240521
|
elektrická energia
|
327,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
09.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
31240522
|
materiál
|
582,54 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Milan Koyš - VODÁR |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
08.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
31240524
|
prehliadka bleskozvodu
|
137,52 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
05.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
31240514
|
koberec
|
395,24 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Interiér Invest s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
221
|
podlaha
|
1 602,54 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Diego Košice, s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2024 |