|
|
Faktúra |
31250453
|
odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250455
|
nájom,energie
|
434,28 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Obec Družstevná pri Hornáde |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250456
|
pevná linka
|
10,61 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250457
|
pevná linka
|
10,57 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250458
|
pevná linka
|
9,30 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250451
|
tovar
|
2 399,82 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
META-GAS Košice spol. s r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
zástupca riaditeľa školy |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250439
|
kancelárske potreby
|
158,37 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
07.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
136
|
tovar
|
15 039,98 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Ján Havrila |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
zástupca riaditeľa školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
138
|
tovar
|
77,49 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Sotáková |
Hlavná majsterka elok. pracovísk |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250440
|
podpora APV
|
248,45 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
07.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250441
|
materiál na opravy
|
1 518,71 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Milan Koyš - VODÁR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
07.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250438
|
elektrická energia
|
255,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
07.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250431
|
materiál na opravy
|
234,17 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Cb elektro s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
03.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250433
|
zber a odvoz odpadu z kuchyne
|
18,45 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominiky Drozdová |
vedúca jedálne |
03.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250436
|
nájomné 6/2025
|
520,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Obec Nová Polhora |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
07.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250430
|
stočné
|
1 126.90 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250435
|
servisné poplatky za elektr.nástenku
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
eSoft s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
03.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250434
|
prenájom dávkovača vody
|
135,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
AQUA PRO, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Jakub Dovičák |
účtovník |
03.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
134
|
tovar
|
234,17 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Cb elektro s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
zástupca riaditeľa školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
38250246
|
potraviny
|
66,94 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
30.06.2025 |
27.06.2025 |