|
|
Objednávka |
150
|
vodárenský materiál
|
515,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Milan Koyš - VODÁR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
31250531
|
elektrická energia
|
38,32 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Paucová Katarína |
referent |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
elektrická energia
|
3 521,94 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
31250530
|
dezinfekcia
|
135,32 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Paucová Katarína |
referent |
12.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
31250529
|
diaľničné známky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
08.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
31250527
|
práce
|
15 240,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Ján Havrila |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
155
|
farby
|
7,45 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
31250524
|
zákony 2026
|
103,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Poradca s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
01.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
31250526
|
pracovná oblečenie
|
572,64 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
PILEX, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Sotáková |
Hlavná majsterka elok. pracovísk |
01.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
31250528
|
oprava auta
|
1 164,37 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Tempus - Car s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
11.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
31250520
|
pevná linka
|
9,91 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
11.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
31250521
|
pevná linka
|
10,48 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
11.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
31250518
|
pracovné obuv
|
3 858,15 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
ROTA plus s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
08.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
31250525
|
tlačivá
|
55,98 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív |
SOŠT Košice |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
01.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
31250522
|
pevná linka
|
9,10 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
11.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
31250517
|
odvoz odpadu
|
1 140,65 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
18.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
31250516
|
odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
18.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
31250515
|
mobilná linka
|
343,21 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Paucová |
hospodárka |
13.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
31250523
|
nájomné
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
TVORÍME s.r.o., r.s.p. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
11.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
31250514
|
balíček Naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominiky Drozdová |
vedúca jedálne |
12.08.2025 |
07.08.2025 |