Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 38250257 potraviny 242,89 s DPH 09.09.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 11.09.2025 10.09.2025
Faktúra 38250267 potraviny 357,68 s DPH 09.09.2025 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 10.09.2025 10.09.2025
Faktúra 38250262 potraviny 55,37 s DPH 09.09.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 11.09.2025 10.09.2025
Faktúra 38250261 potraviny 387,05 s DPH 09.09.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 11.09.2025 10.09.2025
Faktúra 38250260 potraviny 188,72 s DPH 09.09.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 11.09.2025 10.09.2025
Objednávka 163 materiál 196,22 s DPH 09.09.2025 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 09.09.2025
Faktúra 38250259 potraviny 541,49 s DPH 09.09.2025 Inmedia, s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 11.09.2025 10.09.2025
Faktúra 38250264 potraviny 78,76 s DPH 09.09.2025 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 10.09.2025 10.09.2025
Faktúra 38250266 potraviny 259,32 s DPH 09.09.2025 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 11.09.2025 10.09.2025
Faktúra 38250265 potraviny 245,14 s DPH 09.09.2025 MITESO s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca jedálne 11.09.2025 10.09.2025
Faktúra 38250263 potraviny 1 040,76 s DPH 09.09.2025 Jozef Moňok - JOKRIM SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 11.09.2025 10.09.2025
Faktúra 38250258 potraviny 359,76 s DPH 09.09.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. SOŠT Košice Dominika Drozdová vedúca 11.09.2025 10.09.2025
Faktúra 31250578 učebnice 195,00 s DPH 08.09.2025 preskoly.sk s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 11.09.2025 10.09.2025
Faktúra 31250577 balíček Naša strava 97,17 s DPH 08.09.2025 VIS Slovensko, s.r.o. SOŠT Košice Dominiky Drozdová vedúca jedálne 12.09.2025 10.09.2025
Faktúra 31250579 pevná linka 9,29 s DPH 08.09.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 11.09.2025 10.09.2025
Faktúra 31250580 pevná linka 9,22 s DPH 08.09.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 11.09.2025 10.09.2025
Faktúra 31250581 pevná linka 9,18 s DPH 08.09.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 11.09.2025 10.09.2025
Faktúra 31250582 odvoz odpadu 63,47 s DPH 08.09.2025 Kosit a. s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 16.09.2025 10.09.2025
Objednávka 162 žaluzie, sieťky 950,00 s DPH 08.09.2025 Horizont - žalúzie s.r.o. SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 09.09.2025
Faktúra 31250575 inštalácia zariadenia 273,00 s DPH 05.09.2025 eSoft s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Ivana Hostovičaková zástupca riaditeľa školy 12.09.2025 10.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/16623