|
Zmluva |
58/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 1, Košice |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250811
|
podpora APV
|
248,45 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250812
|
svietidlo
|
44,78 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Cb elektro s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
38250389
|
potraviny
|
326,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250796
|
monitor
|
1 668,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Kalivodová |
učiteľka |
24.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250797
|
prenájom dávkovača vody
|
135,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
AQUA PRO, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Jakub Dovičák |
účtovník |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250798
|
materiál
|
340,53 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SEZAM s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250799
|
nájomné
|
458,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
214
|
materiál na opravu strechy
|
89,72 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
|
02.12.2025 |
|
|
Zmluva |
56/2025
|
Dodatok č. 4 k zmluve o výpožičke č. 228/2020 zo dňa 13.10.2020
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Sociálny podnik KSK, s.r.o., r.s.p. |
Stredná zdravotnícka škola Moyzesova 17, 040 01 Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
38250390
|
potraviny
|
263,31 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
38250388
|
potraviny
|
304,18 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250794
|
materiál na opravy
|
50,85 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Milan Koyš - VODÁR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
38250387
|
potraviny
|
395,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
38250386
|
potraviny
|
576,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250810
|
stočné
|
1 126.90 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250809
|
elektrická energia
|
255,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250803
|
elektr.nástenka
|
44,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
eSoft s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31250807
|
nájomné 11/2025
|
630,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Obec Nová Polhora |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
04.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250795
|
prezutie auta + diagnostika
|
307,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
02.12.2025 |
02.12.2025 |