|
Zmluva |
10/2026
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
webex.digital s.r.o. |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260031
|
členský príspevok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Slovenská živnostenská komora v Žiline |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260036
|
el. energia
|
1 322,42 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Obec Družstevná pri Hornáde |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
nájomné
|
528,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
05.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260035
|
materiál na opravy
|
34,19 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Milan Koyš - VODÁR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260030
|
zber a odvoz odpadu z kuchyne
|
27,68 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominiky Drozdová |
vedúca jedálne |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260032
|
odvoz odpadu
|
223,56 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260029
|
pečiatky - zmena textu
|
130,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
05.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260033
|
elektr.nástenka
|
44,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
eSoft s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
09.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260038
|
BOZP 1/2026
|
246,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260037
|
prenájom dávkovača vody
|
135,30 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
AQUA PRO, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Jakub Dovičák |
účtovník |
05.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260034
|
elektrická energia
|
206,09 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260039
|
teplo
|
12 606.77 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
SOŠT Košice |
Paucová |
referent ekonomického úseku |
05.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260026
|
oprava auta
|
912,01 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
02.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260025
|
nájomné 1/2026
|
262,11 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
02.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3826028
|
potraviny
|
317,59 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
30.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3826027
|
potraviny
|
819,07 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
30.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
31260024
|
elektrická energia
|
829,58 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
30.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260021
|
médiá
|
1 693,38 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Obec Družstevná pri Hornáde |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
29.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31260022
|
plyn Bidovce - 1/2026
|
336,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
|
04.02.2026 |