|
|
Faktúra |
31260145
|
modem
|
381,75 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Popík |
učiteľ |
17.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
31
|
tovar
|
70,89 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
CENTROGLOB s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3826100
|
potraviny
|
193,64 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
20.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31260141
|
PHM
|
313,31 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31260142
|
PHM
|
32,72 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31260140
|
nájomné 3/2026
|
262,11 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3826093
|
potraviny
|
77,65 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
20.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3826094
|
potraviny
|
71,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
20.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
8004
|
vajcia
|
77,11 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
29
|
materiál
|
198,71 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3826096
|
potraviny
|
1 059,62 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
20.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3826095
|
potraviny
|
338,59 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
20.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31260139
|
trička
|
65,44 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
ARIES reklama s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lucia Macková |
psychologička |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3826089
|
potraviny
|
349,11 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
17.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3826092
|
potraviny
|
40,16 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
17.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
elektrická energia
|
6 936,72 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31260137
|
elektrická energia
|
111,09 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3826091
|
potraviny
|
752,94 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3826090
|
potraviny
|
447,42 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
17.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31260138
|
popkornovač
|
142,96 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Michal Koláček |
SOŠT Košice |
Mgr. Lucia Macková |
psychologička |
11.03.2026 |
13.03.2026 |