|
Zmluva |
29/2026
|
Rámcová dohoda o dodaní tovarov
|
56 593,27 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826213
|
potraviny
|
70,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
15.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826212
|
potraviny
|
53,55 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
15.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826211
|
potraviny
|
158,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
15.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260336
|
pevná linka
|
10,23 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
16.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260335
|
nájomné
|
600,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
TVORÍME s.r.o., r.s.p. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
15.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260334
|
pevná linka
|
9,10 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
16.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260333
|
pevná linka
|
10,84 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
16.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826203
|
potraviny
|
70,17 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826204
|
potraviny
|
130,18 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
38260205
|
potraviny
|
48,55 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
12.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260325
|
zber a odvoz odpadu z kuchyne
|
121,77 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
11.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826200
|
potraviny
|
133,51 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
05.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826201
|
potraviny
|
106,11 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
05.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826202
|
potraviny
|
755,27 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
11.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826199
|
potraviny
|
96,61 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
05.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260317
|
PHM
|
106,41 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
05.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260321
|
kancelárske potreby
|
495,03 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
SOŠT Košice |
Liliana Bušová |
referentka |
15.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260322
|
právne služby
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., advokát |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260320
|
učebné pomôcky
|
1 355,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
StudioJ s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Soňa Gašparová |
učiteľka |
08.06.2026 |
08.06.2026 |