|
|
Faktúra |
31260344
|
seminár
|
69,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Kantorka, n.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
03.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826215
|
potraviny
|
148,09 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260341
|
PHM
|
2,45 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260342
|
PHM
|
1 687,53 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260340
|
nájomné 6/2026
|
262,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
17.06.2026 |
15.06.2026 |
|
Zmluva |
29/2026
|
Rámcová dohoda o dodaní tovarov
|
56 593,27 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826211
|
potraviny
|
158,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
15.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826213
|
potraviny
|
70,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
15.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826212
|
potraviny
|
53,55 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
15.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
75
|
materiál
|
403,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Avia Green s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260335
|
nájomné
|
600,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
TVORÍME s.r.o., r.s.p. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
15.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260336
|
pevná linka
|
10,23 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
16.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
76
|
náplne-kysliková,plynová fľaša
|
243,54 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Gobako s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
8010
|
vajcia
|
60,69 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
38260205
|
potraviny
|
48,55 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
12.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826204
|
potraviny
|
130,18 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260333
|
pevná linka
|
10,84 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
16.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260334
|
pevná linka
|
9,10 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
16.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826203
|
potraviny
|
70,17 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260330
|
balíček Naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
17.06.2026 |
15.06.2026 |