|
|
Faktúra |
31260211
|
nájomné
|
600,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
TVORÍME s.r.o., r.s.p. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
17.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826138
|
potraviny
|
135,29 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
20.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826137
|
potraviny
|
194,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
20.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260198
|
pevná linka
|
9,13 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
16.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
45
|
materiál-učebné pomôcky
|
41,07 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260196
|
nájomné + energie 1.Q 2026
|
1 836.25 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Základná škola s materskou školou Slanec |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
14.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826132
|
potraviny
|
105,14 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
16.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260195
|
GDPR 1.Q.2026
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
CyberGO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
16.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260197
|
pevná linka
|
10,47 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
16.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826133
|
potraviny
|
119,19 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
17.04.2026 |
15.04.2026 |
|
Zmluva |
26/2026
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
L§Š s.r.o. |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260199
|
pevná linka
|
10,14 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
16.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260200
|
nájomné 4/2026
|
262,11 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
17.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826129
|
potraviny
|
234,33 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
10.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260182
|
zber a odvoz odpadu z kuchyne
|
121,77 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominiky Drozdová |
vedúca jedálne |
17.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260183
|
balíček Naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominiky Drozdová |
vedúca jedálne |
17.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260190
|
stromčeky
|
235,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Stromčeky s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka |
01.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260189
|
mobilná linka
|
255,27 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
17.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260184
|
materiál
|
1 462.35 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
AQUAZ s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka |
7.4.2026, 8.4.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826128
|
potraviny
|
244,94 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
10.04.2026 |
09.04.2026 |