|
|
Faktúra |
31250753
|
brúsenie nástrojov
|
332,47 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Ligno Produkty a Interiéry, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250751
|
mobilná linka
|
323,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Paucová |
hospodárka |
11.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
38250351
|
potraviny
|
372,69 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Smrčová |
komunikácia s verejnosťou |
11.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
38250349
|
potraviny
|
390,34 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
11.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
38250348
|
potraviny
|
1 413,55 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
11.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
38250350
|
potraviny
|
234,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
11.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250750
|
školenie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
AI Prompt |
SOŠT Košice |
Ing. Vladimír Popík |
učiteľ |
11.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250749
|
GDPR
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
CyberGO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
11.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250752
|
čistiace prostriedky
|
224,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Katarína Paucová |
hospodárka |
11.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25004
|
materiál
|
277,11 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
11.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
38250345
|
potraviny
|
267,49 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
11.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
38250347
|
potraviny
|
892,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
11.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250746
|
balíček Naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominiky Drozdová |
vedúca jedálne |
11.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
38250346
|
potraviny
|
137,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
11.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250741
|
odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250742
|
odvoz odpadu
|
1 026,12 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250743
|
nájomné 10/2025
|
630,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Obec Nová Polhora |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
07.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250744
|
pracovná obuv
|
25,22 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
ROTA plus s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
07.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
38250344
|
potraviny
|
44,63 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250733
|
elektrická energia
|
255,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
07.11.2025 |
07.11.2025 |