|
|
Objednávka |
97
|
rezivo, lak, spojovací materiál
|
452,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2026 |
MI Top, spol. s r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Soňa Gašparová |
učiteľka |
|
24.07.2026 |
|
|
Objednávka |
96
|
univerzálny záhradný substrát
|
49,35 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
Hornbach Baumarkt s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Soňa Gašparová |
učiteľka |
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260416
|
materiál
|
661,30 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
Hornbach Košice |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
15.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260414
|
vodné, stočné
|
50,60 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
24.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260415
|
nájomné + energie 2.Q 2026
|
1 836.25 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
Základná škola s materskou školou Slanec |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
23.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260413
|
PHM
|
33,62 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
21.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260410
|
odvoz odpadu
|
63,47 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
24.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260408
|
nájomné,plyn,voda
|
536,90 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Obec Družstevná pri Hornáde |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
21.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260409
|
pranie
|
1 116,23 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Flóra+, s.r.o. |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
23.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260407
|
nájomné
|
600,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
TVORÍME s.r.o., r.s.p. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
14.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260406
|
nájomné 7/2026
|
131,05 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
17.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260363
|
pevná linka
|
10,28 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260405
|
koberec
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Interiér Invest s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
09.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
94
|
tovar
|
661,30 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Hornbach Baumarkt s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260402
|
pevná linka
|
9,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260403
|
pevná linka
|
10,59 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260394
|
zber a odvoz odpadu z kuchyne
|
131,92 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
20.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260404
|
koberec
|
640,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Interiér Invest s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
09.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
93
|
koberce
|
840,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Interiér Invest s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260400
|
zborovňa komplet - on line
|
22,53 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
KOMENSKY s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
17.07.2026 |
15.07.2026 |