|
|
Faktúra |
9
|
elektrická energia
|
6 075,12 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
19.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260584
|
elektrická energia
|
121,65 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3826300
|
potraviny
|
1 080,43 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Izabela Szaboóvá |
vedúca jedálne |
19.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3826299
|
potraviny
|
507,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Szabóová Izabela |
vedúca školskej jedálne |
19.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3826298
|
potraviny
|
157,54 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Izabela Szabóová |
vedúca jedálne |
19.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3826297
|
potraviny
|
25,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Izabela Szabóová |
vedúca jedálne |
19.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3826296
|
potraviny
|
23,31 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Izabela Szabóová |
vedúca jedálne |
19.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3826295
|
potraviny
|
139,98 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Izabela Szabóová |
vedúca jedálne |
19.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3826294
|
potraviny
|
14,55 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Izabela Szabóová |
vedúca jedálne |
19.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260583
|
materiál
|
137,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Štefan Zajac |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
19.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260583
|
materiál
|
137,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
webex.digital s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
19.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
141
|
kancelárske potreby, tonery
|
3 671,86 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
webex.digital s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
142
|
učebné pomôcky
|
264,97 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260580
|
nájomné
|
600,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
TVORÍME s.r.o., r.s.p. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
15.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260581
|
nájomné 10/2026
|
262,11 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
15.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260579
|
oprava elektrických zariadení
|
76,92 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
Stanislav Rusnák |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Sotáková |
Hlavná majsterka elok. pracovísk |
15.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260582
|
pranie
|
541,29 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
Flóra+, s.r.o. |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
19.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
8018
|
vajcia
|
25,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Izabela Szaboóvá |
vedúca školskej jedálne |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31260578
|
odťah vozidla
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
LEmagy plus s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
14.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
322605
|
smutočný veniec - čerpanie SF
|
110,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Správa mestskej zelene v Košiciach |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |