|
|
Faktúra |
31260261
|
držiak, toner, štítkovací stroj
|
286,22 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
webex.digital s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260264
|
reklamné služby
|
960,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Firesystem, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičáková |
zástupkyňa riaditeľa |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260258
|
pevná linka
|
9,18 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826174
|
potraviny
|
156,37 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
21.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260259
|
pevná linka
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826171
|
potraviny
|
95,25 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
58
|
hnedé uhlie - kocka veľká
|
1 145,70 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
VH Trade s.r.o. Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Sotáková |
Hlavná majsterka elok. pracovísk |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826170
|
potraviny
|
272,81 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260257
|
pevná linka
|
9,96 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260262
|
mobilná linka
|
256,43 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
20.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260256
|
zber a odvoz odpadu z kuchyne
|
131,92 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominiky Drozdová |
vedúca jedálne |
20.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260260
|
odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
20.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
54
|
materiál
|
475,36 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260252
|
balíček Naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominiky Drozdová |
vedúca jedálne |
15.05.2026 |
14.05.2026 |
|
Objednávka |
53
|
Výkon inžinierskej činnosti - kolaudácia na stavbu "SO-01 Ihrisko Padel"
|
1 845,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Look Arch s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3826166
|
potraviny
|
230,71 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
07.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826167
|
potraviny
|
143,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
08.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826169
|
potraviny
|
306,71 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
21.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
38260168
|
potraviny
|
91,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
08.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826165
|
potraviny
|
1 269,45 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
20.05.2026 |
19.05.2026 |