|
|
Faktúra |
31260270
|
tonery, servis VT
|
4 568,22 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
webex.digital s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260265
|
stravovanie
|
408,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Ľubomír Tkáč |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
27.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260269
|
tonery, servis VT
|
5 035,74 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
webex.digital s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826170
|
potraviny
|
272,81 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
58
|
hnedé uhlie - kocka veľká
|
1 145,70 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
VH Trade s.r.o. Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Sotáková |
Hlavná majsterka elok. pracovísk |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826171
|
potraviny
|
95,25 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260256
|
zber a odvoz odpadu z kuchyne
|
131,92 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominiky Drozdová |
vedúca jedálne |
20.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260260
|
odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
20.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260257
|
pevná linka
|
9,96 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260261
|
držiak, toner, štítkovací stroj
|
286,22 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
webex.digital s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260264
|
reklamné služby
|
960,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Firesystem, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičáková |
zástupkyňa riaditeľa |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826174
|
potraviny
|
156,37 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
21.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260258
|
pevná linka
|
9,18 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826175
|
potraviny
|
751,07 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
20.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260262
|
mobilná linka
|
256,43 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
20.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260259
|
pevná linka
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
57
|
vodárenský materiál
|
880,41 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Milan Koyš - VODÁR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826172
|
potraviny
|
372,39 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
02.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
56
|
oprava
|
967,22 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826173
|
potraviny
|
634,96 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
03.06.2026 |
02.06.2026 |