|
|
Faktúra |
31210425
|
odvoz odpadu
|
51,12 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Kosit, a.s. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210426
|
ČK ISIC
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
TransData s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Kováčová |
referent |
22.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210413
|
elektrická energia Bidovce
|
50,98 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
17.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210424
|
ČK ISIC
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
TransData s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Kováčová |
referent |
17.09.2021 |
14.09.2021 |
|
Zmluva |
52/2021
|
Zmluva o poskytovaní stravy č. 5/2021-2022
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
PPM s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31210399
|
činnosť technika BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
08.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
53/2021
|
Zmluva o poskytovaní stravy č. 6/2021-2022
|
4 000.00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Katarína Čorbová |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
54/2021
|
Zmluva o poskytovaní stravy č. 7/2021-2022
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Ing.Jozef Szilágyi |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
55/2021
|
Zmluva o poskytovaní stravy č. 8/2021-2022
|
7 000.00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Mária Orosová |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
56/2021
|
Zmluva o poskytovaní stravy č. 9/2021-2022
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Jarmila Vincejová - ABC SERVIS |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
57/2021
|
Kúpna zmluva
|
4 000.00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
GVP, spol s r.o. Humenné |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
58/2021
|
Zmluva o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Konzervatórium Jozefa Adamoviča |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
59/2021
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
INTA, s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
124
|
zápisník bezpečnosti práce pre žiakov
|
115,22 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
majster odbornej výchovy |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210398
|
kancelárske potreby
|
4 375,67 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Alžbeta Elexová - Reflex |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210397
|
tepovanie kobercov
|
256,51 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
06.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210396
|
stočné
|
862,68 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
16.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210393
|
oprava plynovej platne
|
105,12 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
GASTMA, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
31.08.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210402
|
teplo
|
12 299.29 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
13.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31210403
|
elektrická energia Kecerovce
|
182,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
10.09.2021 |
03.09.2021 |