|
|
Faktúra |
31260247
|
stravovanie
|
227,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
27.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260228
|
podpora APV
|
259,51 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260244
|
materiál na opravy
|
52,21 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Milan Koyš - VODÁR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
11.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260241
|
nájomné
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
TVORÍME s.r.o., r.s.p. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
11.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260230
|
čistiace prostriedky
|
388,26 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
28.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260242
|
BOZP 5/2026
|
246,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
16.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826159
|
potraviny
|
508,89 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
07.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260231
|
spracovanie uzávierky
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
FD Core, s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
08.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260237
|
učebné pomôcky
|
850,93 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
CENTROGLOB s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Golianová Dorota |
učiteľka |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826160
|
potraviny
|
240,51 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260243
|
elektr.nástenka
|
47,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
eSoft s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260240
|
hygienický program
|
1 052,38 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260239
|
hygienický program
|
146,76 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260238
|
nájomné 4/2026
|
630,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Obec Nová Polhora |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260226
|
odvoz odpadu
|
642,13 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260236
|
stravovanie
|
520,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
A.F.P. s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
27.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260227
|
učebné pomôcky
|
8,51 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Ing. Martin Habala |
učiteľ |
28.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826162
|
potraviny
|
501,46 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
21.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260233
|
stravovanie
|
85,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Jarmila Vincejová - ABC SERVIS |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
27.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260232
|
stravovanie
|
655,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Mária Orosová |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
27.05.2026 |
26.05.2026 |