|
|
Faktúra |
31250697
|
dobíjacie karty
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Popík |
učiteľ |
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
38250317
|
potraviny
|
305,95 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
196
|
ROLL UP
|
95,08 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
ARIES reklama s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Vladimír Popík |
učiteľ |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
31250694
|
žalúzie
|
319,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Horizont s. r. o. |
SOŠT |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
31250693
|
nájom,energie
|
352,38 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Obec Družstevná pri Hornáde |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
38250318
|
potraviny
|
606,84 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
322504
|
čerpanie SF
|
1 888,25 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Xénia UJHELYIOVÁ-ARIES-reklamná agentúra |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Smrčová |
komunikácia s verejnosťou |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
38250316
|
potraviny
|
244,91 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
38250319
|
potraviny
|
671,58 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
195
|
kancelárske potreby
|
192,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
31250696
|
kontrola HP na EP
|
722,63 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Sotáková |
Hlavná majsterka elok. pracovísk |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
31250695
|
ROLL UP
|
95,08 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
ARIES reklama s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Vladimír Popík |
učiteľ |
22.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
38250312
|
potraviny
|
395,26 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
38250313
|
potraviny
|
304,01 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
38250314
|
potraviny
|
963,81 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
38250311
|
potraviny
|
355,79 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
38250315
|
potraviny
|
144,59 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
31250690
|
odvoz odpadu
|
701,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
31250691
|
odvoz odpadu
|
63,47 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
31250692
|
pranie
|
609,69 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Flóra+, s.r.o. |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
15.10.2025 |
14.10.2025 |