|
|
Faktúra |
3826158
|
potraviny
|
492,26 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
20.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826161
|
potraviny
|
411,94 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
20.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260235
|
stravovanie
|
232,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Lašto s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
27.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260234
|
stravovanie
|
419,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Lašto s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
27.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826164
|
potraviny
|
166,18 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
07.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260224
|
PHM
|
2 037,15 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
05.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260225
|
prevádzkový poplatok
|
2,45 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
05.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31260229
|
prenájom dávkovača vody
|
135,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
AQUA PRO, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
05.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826163
|
potraviny
|
129,19 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
07.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
nájomné 5/2026
|
528,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
04.05.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
51
|
čistiace prostriedky
|
388,28 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826157
|
potraviny
|
202,36 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
04.05.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826156
|
potraviny
|
72,79 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
30.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826153
|
potraviny
|
360,48 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
30.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826154
|
potraviny
|
97,82 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
30.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260222
|
odvoz odpadu
|
218,53 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
07.05.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
38260155
|
potraviny
|
91,04 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
04.05.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3826152
|
potraviny
|
553,44 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca jedálne |
07.05.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31260223
|
pracovná obuv
|
54,30 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
ROTA plus s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
21.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
50
|
materiál-učebné pomôcky
|
8,51 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
27.04.2026 |