|
|
Faktúra |
31260386
|
PHM
|
1 613,05 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260391
|
padelové rakety s príslušenstvom
|
644,62 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
IOL, spol. s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260390
|
zametací stroj padelového ihriska
|
1 678,31 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
IOL, spol. s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260389
|
oprava odpadového potrubia
|
3 077,46 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
IOL, spol. s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260381
|
podpora APV
|
259,51 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
08.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260375
|
prenájom dávkovača vody
|
144,71 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
AQUA PRO, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
06.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3826239
|
potraviny
|
83,98 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
03.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3826236
|
potraviny
|
18,21 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
06.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260377
|
spracovanie uzávierky
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Mgr. Jakub Dovičák |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260380
|
hygienický program
|
210,49 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3826235
|
potraviny
|
43,97 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
03.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260379
|
hygienický program
|
18,35 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
ILLE Papier - Service SK s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka |
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260376
|
nájomné 6/2026
|
630,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Obec Nová Polhora |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
08.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260363
|
čerpanie SF
|
189,45 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Metro cash & Carry SR s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
30.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260365
|
upratovacie služby
|
360,39 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
08.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
89
|
materiál
|
299,51 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
ARKA Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Sotáková |
Hlavná majsterka elok. pracovísk |
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
90
|
občerstvenie
|
727,09 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Technická univerzita v Košiciach- ÚVZ Herľany |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Sotáková |
Hlavná majsterka elok. pracovísk |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260362
|
učebné pomôcky
|
299,51 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
ARKA Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Sotáková |
Hlavná majsterka elok. pracovísk |
30.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3826234
|
potraviny
|
271,99 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Dominika Drozdová |
vedúca |
29.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260360
|
inštalácia a aktivácia programu
|
7 503,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
webex.digital s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
02.07.2026 |