|
|
Faktúra |
1201
|
nakladač Locust
|
53 976,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
DETVA Servis, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
31200528
|
výmena výplňových konštrukcií
|
49 986,14 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
EU-GROUP a.s. |
SOŠT Košice |
Mária Koránová |
vedúca úEaVS |
13.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
31170501
|
opravy - stavebné soc. zariadenia na ŠI
|
49 113,46 |
s DPH |
|
ZoD
|
14.09.2017 |
BRES-STAV, s.r.o., |
SOŠT Košice |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
31220150
|
výpočtová technika - PC, NB
|
48 263,28 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
22.03.2022 |
23.03.2022 |
|
Zmluva |
9/2022
|
Kúpna zmluva - počítačová a kancelárska technika
|
48 263,28 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
RAMcom, s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Zmluva |
39/2017
|
Zmluva o dodávke stravných poukážok
|
48 260,22 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
|
07.11.2017 |
|
|
Zmluva |
17/2025
|
Rámcová dohoda o dodaní tovarov
|
47 798,84 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Kukučínova 23, Košice 04001 |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Zmluva |
23/2021
|
Kúpna zmluva
|
47 530,53 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Team TENEX s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31210101
|
šijacie stroje
|
47 530,53 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Team TENEX s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Zmluva |
22/2024
|
Rámcová dohoda o dodaní tovarov
|
47 369,30 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
INMEDIA, spol. r.o. |
SOŠT Kukučínova 23, Košice 04001 |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2024 |
|
|
Zmluva |
36/2024
|
Rámcová dohoda o dodaní tovarov
|
47 125,31 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Kukučínova 23, Košice 04001 |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Z20203242_Z
|
Rámcová dohoda - Stravné lístky
|
46 974,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Doxx - Stravné lístky |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Zmluva |
47/2021
|
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
|
45 393,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1203
|
výpočtová technika
|
45 393,84 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
31200588
|
ford transit bus
|
45 000,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Matej Kis AUTO-MIX-SERVIS |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
13.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
54
|
učebné pomôcky - náradie
|
44 551,68 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Gobako s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Poprocký |
Hlavný majster elok. pracovísk |
|
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Kúpna zmluva - učebné pomôcky - náradie
|
44 551,68 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Gobako s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31220170
|
učebné pomôcky - náradie
|
44 551,68 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Gobako s.r.o. |
SOŠT Košice |
Vargovčák |
majster |
30.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Zmluva |
30/2021
|
Rámcová dohoda
|
44 267,48 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
LaŠ, s. r. o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
|
04.05.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Rámcová dohoda č. Z2022352_Z
|
40 979,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
|
02.02.2022 |