|
|
Objednávka |
154
|
pracovná obuv
|
151,32 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
ROTA plus s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Sotáková |
Hlavná majsterka elok. pracovísk |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
31250494
|
nájomné
|
458,58 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250488
|
tovar
|
195,43 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Sotáková |
Hlavná majsterka elok. pracovísk |
24.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250487
|
kancelárske potreby
|
768,98 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
04.08.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250490
|
materiál
|
109,60 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Hornbach Košice |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
22.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250489
|
vlajky
|
74,11 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
2U spol. s r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
28.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250491
|
materiál
|
961,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Hornbach Košice |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
22.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250492
|
tovar
|
104,61 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
INkom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
04.08.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
153
|
tovar
|
104,70 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
INkom s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
151
|
farby
|
92,63 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
149
|
tovar
|
295,43 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Cb elektro s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
148
|
tovar
|
768,98 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
31250486
|
zdravot. materiál
|
79,40 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
24.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250485
|
knihy
|
619,57 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
08.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250483
|
tovar
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
24.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250484
|
oprava auta
|
271,17 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Automobilové opravovne MV SR |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
24.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250482
|
tovar
|
1 217,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Taurus Capital s.r.o. |
SOŠT Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
24.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250481
|
tlačivá
|
906,56 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
03.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250479
|
materiál
|
1 385,60 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Hornbach Košice |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
14.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31250480
|
nájomné + energie 2. Q 2025
|
1 836.25 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Základná škola s materskou školou Slanec |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
22.07.2025 |
31.07.2025 |