|
|
Faktúra |
38220097
|
potraviny
|
448,11 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Uni, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
24.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
38220096
|
potraviny
|
25,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
30.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220345
|
Pranie posteľnej bielizne
|
427,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Práčovňa PRIMA |
SOŠT Košice |
MVDr. Kondorová |
vedúca šk.internátu |
18.07.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220346
|
stravovacie poukážky
|
7 241.48 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Doxx - Stravné lístky |
SOŠT Košice |
Mgr. Mylanová |
referent |
19.07.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220341
|
náklady na leteckú dopravu Košice-Duseldorf-Košice
|
1 168,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Tory Tour s.r.o. Košice |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
13.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220320
|
stravovanie
|
1 732,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Milan Seman - Pohostinstvo u Šimona |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220310
|
stravovanie
|
440,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220305
|
stravovanie
|
290,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Ľubomír Tkáč |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220303
|
stravovanie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Katarína Čorbová |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220289
|
stravovanie
|
596,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Ing. Jozef Szilágyi |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220288
|
stravovanie
|
571,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Mária Orosová |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220286
|
stravovanie
|
610,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
PPM s.r.o., |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220352
|
stočné
|
848,12 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
18.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220353
|
stravovanie
|
162,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Jarmila Vincejová - ABC SERVIS |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
29.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220334
|
toner
|
143,88 |
s DPH |
91
|
|
16.06.2022 |
RAMcom s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
12.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31220336
|
materiál na opravy
|
124,21 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice |
Igor Maďoran |
majster |
12.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
38220098
|
potraviny
|
296,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
11.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
38220094
|
potraviny
|
357,32 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
11.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
38220093
|
potraviny
|
415,92 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
08.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
38220099
|
potraviny
|
94,24 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
08.07.2022 |
01.07.2022 |