|
|
Faktúra |
31220259
|
materiál na vyučovací proces
|
112,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Démos trade, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Sklenka |
majster odbornej výchovy |
02.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220256
|
odvoz odpadu
|
83,52 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Kosit a. s. |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
18.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220266
|
vozový zošit
|
152,83 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív |
SOŠT Košice |
Jozef Kropko |
hlavný majster |
05.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220265
|
odvoz odpadu Bidovce
|
50,28 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Kosit East, s. r. o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
19.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
37122026
|
mulčovacia kôra
|
406,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220261
|
oprava OM
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Východoslovenská distribučná a.s. |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ SOŠt |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220260
|
podpora APV
|
150,95 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Softip, a.s. |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
12.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220253
|
stravovanie
|
216,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Ľubomír Tkáč |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
01.06.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38220082
|
potraviny
|
311,95 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
10.06.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31220248
|
pevná linka
|
9,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Regulová |
referent ekonomického úseku |
12.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38220088
|
potraviny
|
2 440,33 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Simcor-M, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220318
|
časopis
|
50,55 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
RAABE Slovensko s.r.o |
SOŠT Košice |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
15.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220319
|
školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Lenka Gumanová |
referent pre personalistiku a mzdy |
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220324
|
Hilti stroje pre školu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
16.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220321
|
aktualizácia publikácie
|
65,82 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
SOŠT Košice |
PhDr. Ján Pituch |
riaditeľ školy |
13.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220327
|
laminátová podlaha
|
292,22 |
s DPH |
81
|
|
15.06.2022 |
Hornbach Košice |
SOŠT Košice |
Ing. Tomáš Belobrad |
hlavný majster odbornej výchovy |
07.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31220328
|
odvoz odpadu
|
36,24 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Kosit East, s. r. o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
20.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
38220091
|
potraviny
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
22.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
38220084
|
potraviny
|
25,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
20.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
38220090
|
potraviny
|
420,64 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
23.06.2022 |
15.06.2022 |