|
|
Faktúra |
3826215
|
potraviny
|
148,09 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260347
|
materiál
|
403,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Avia Green s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
19.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260346
|
učebné pomôcky, čistiace prostriedky, materiál na opravy
|
1 762,89 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
L&Š,s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Katarína Paucová |
hospodárka |
08.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260343
|
elektrická energia
|
100,85 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260342
|
PHM
|
1 687,53 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5
|
elektrická energia
|
4 320,94 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31260341
|
PHM
|
2,45 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
78
|
oprava auta
|
386,22 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Vladimír Sabol AUTOMOTO-PNEU SERVIS |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260339
|
revízna správa
|
177,66 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
PROSIV s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
19.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260338
|
ASC agenda
|
900,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants. s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
24.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260340
|
nájomné 6/2026
|
262,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
17.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260337
|
materiál
|
62,73 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
TORBIA, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Katarína Paucová |
hospodárka, personalistka |
22.06.2026 |
18.06.2026 |
|
Zmluva |
29/2026
|
Rámcová dohoda o dodaní tovarov
|
56 593,27 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
PaedDr. Zuzana Lenártová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3826212
|
potraviny
|
53,55 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
15.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826211
|
potraviny
|
158,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
15.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826213
|
potraviny
|
70,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
MITESO s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
15.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3826214
|
potraviny
|
152,17 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
06.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
74
|
komoda white
|
307,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
ROBBI s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Ivana Hostovičaková |
zástupca riaditeľa školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
8010
|
vajcia
|
60,69 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Mgr. Lenka Gumanová |
vedúca úEaVS |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
31260335
|
nájomné
|
600,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
TVORÍME s.r.o., r.s.p. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
15.06.2026 |
12.06.2026 |