|
|
Faktúra |
31240291
|
PHM
|
44,16 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
06.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240290
|
PHM
|
2 290,03 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
06.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240290
|
PHM
|
2 290,03 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
06.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240293
|
tovar
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Alena Tomčíková |
SOŠT Košice |
Mgr. Alena Sotáková |
Hlavná majsterka elok. pracovísk |
06.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240281
|
tovar
|
1 256,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 |
Cmoriaková Tatiana |
asistentka |
06.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
38240132
|
potraviny
|
1 457,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Uni, s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
06.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Zmluva |
11/2024
|
Rámcová dohoda o do. tov.
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
fuudi a.s. |
SOŠT Kukučínova 23, Košice 04001 |
PaedDr. Zuzana Lenártová, riaditeľka SOŠT |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240276
|
stravovanie
|
579,80 |
s DPH |
|
22/2023
|
30.04.2024 |
LIX s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
38240129
|
potraviny
|
133,82 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
06.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
116
|
tovar
|
404,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
TIRIOS s.r.o. |
SOŠT Košice |
Ing. Rudolf Seman |
referent |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240274
|
stravovanie
|
703,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
A.F.P. s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240275
|
stravovanie
|
89,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Lašto s.r.o. |
SOŠT Košice |
Mgr. Beáta Palušová |
referent |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
38240125
|
potraviny
|
207,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
06.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
31240267
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
SOŠT Košice |
Katarína Kováčová |
referent |
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38240124
|
potraviny
|
1 070.12 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Jozef Moňok - JOKRIM |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
06.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38240123
|
potraviny
|
50,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Eggro-farm, s.r.o.,hydinárska farma Košická Polianka |
SOŠT Košice |
Helena Podlesná |
vedúca jedálne |
06.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
31240268
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
SOŠT Košice |
Ing. Slávka Šoltésová |
zástupca riaditeľa školy |
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
112
|
tonery
|
1 256,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
KV2M Trade s.r.o. |
SOŠT Košice |
Cmoriaková Tatiana |
asistentka |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31240266
|
učebné pomôcky
|
293,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS |
SOŠT Košice |
Katarína Kováčová |
referent |
03.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
115
|
tovar
|
2 632,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
CBS spol. s r.o.l |
SOŠT Košice |
Smrčová |
|
|
02.05.2024 |